2019-09-25T13:04:23Z
16.00
9192
23040
0
0
17
17
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Информация |
|
1 |
Полное наименование Компании |
РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
2 |
Полный юридический адрес |
КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., г.Петропавловск, ул.Пушкина, 86, тел: (7152)-49-33-42, факс: (7152)-49-33-42, e-mail: mail@nkzu.kz, веб-сайт: www.nkzu.kz |
|
3 |
Полный фактический адрес |
КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., г.Петропавловск, ул.Пушкина, 86, тел: (7152)-49-33-42, факс: (7152)-49-33-42, e-mail: mail@nkzu.kz, веб-сайт: www.nkzu.kz |
|
4 |
Контактные телефоны |
(7152)-49-33-42 |
|
5 |
Электронный адрес (e-mail), сайт |
mail@nkzu.kz |
|
6 |
Организационно-правовая форма |
Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
|
7 |
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
960340000702 |
|
8 |
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
05606434 |
|
9 |
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Высшее образование |
|
10 |
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
№ 228-1948-МК от 04.03.1996; перерегистрация № 614-1948-01-ГП от 03.10.2012 |
|
11 |
Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
12 |
Краткая история создания: |
|
|
12.1 |
Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) |
№ 497 от 30.05.2003 |
|
12.2 |
Цели создания |
Ведение образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского профессионального образования |
|
12.3 |
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами |
Образовательные услуги |
|
13 |
Уставный капитал: |
|
|
13.1 |
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге |
5041405 |
|
13.2 |
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге |
|
|
14 |
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
|
|
|
|
|
15 |
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
|
|
|
|
|
16 |
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
|
|
|
|
|
17 |
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
Образовательные услуги. |
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, приграничные области Российской Федерации. |
|
|
|
|
20 |
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
21 |
от |
|
|
|
|
|
22 |
№ |
|
|
|
|
|
23 |
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
24 |
№ |
|
|
|
|
|
25 |
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
26 |
№ |
|
|
|
|
|
27 |
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
28 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
29 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
30 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
31 |
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
|
|
|
|
|
32 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
33 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
34 |
№ |
|
|
|
|
|
35 |
Вид операции |
|
|
|
|
|
36 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
37 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
38 |
№ |
|
|
|
|
|
39 |
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
|
|
|
|
|
40 |
от |
|
|
|
|
|
41 |
№ |
|
|
|
|
|
42 |
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
43 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
44 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
45 |
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
Постановление Акима города Петропавловска от 21 февраля 2001 года №147, Постановление Правительства РК от 31.01.2001 года №163 (Учебные корпуса №1-8, 10; общежития №1-4; спортивный зал; гараж; склад; овощехранилище); Постановление Акимата города Петропавловска СКО от 30 октября 2002 года №254 (Обсерватория); Постановление Акимата города Петропавловска от 15 апреля 2008 года №586 (музей истории СКГУ, студенческая столовая); ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" СКО от 26 декабря 2008 года №22 (плавательный бассейн); Постановление Акима города Петропавловска от 05 октября 1999 года №1362 (агробиостанция); Постановление Главы Бишкульской районной администрации от 04 сентября 1995 года №217(УПК "Мирас"). |
|
|
|
|
46 |
от |
|
|
|
|
|
47 |
№ |
|
|
|
|
|
48 |
Характеристика землепользователя |
постоянное |
ДА |
временное |
|
|
|
|
|
49 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
50 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
51 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
52 |
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
|
|
|
|
|
53 |
от |
|
|
|
|
|
54 |
№ |
|
|
|
|
|
55 |
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
56 |
от |
|
|
|
|
|
57 |
№ |
|
|
|
|
|
58 |
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
59 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
62 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
63 |
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
65 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
66 |
Стоимость и доходность одной акции |
2016 (факт отчетного финансового года) |
2017 (оценка текущего финансового года) |
|
|
|
|
67 |
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
68 |
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
69 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
70 |
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
71 |
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
73 |
в частной собственности |
|
|
|
|
|
74 |
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие |
2016 (факт отчетного финансового года) |
2017 (оценка текущего финансового года) |
|
|
|
|
75 |
Коэффициент доходности инвестированных средств |
общий |
|
|
|
|
|
|
76 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
77 |
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
|
78 |
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
79 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
79
600
600
1
False
False
Приложение 3 |
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
Утвержден |
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
Оценка текущего финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации (первого уровня) |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации второго уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации третьего уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации четвертого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации пятого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Организации пятого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНОЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
9
68
600
300
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) |
|
Организация |
|
|
Цели |
|
Цели |
содержание результата |
ед.изм. |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
№ |
содержание |
|
№ |
содержание |
|
Результат |
факт |
оценка (факт) |
план на первый финансовый год (оценка) |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план |
корректировка |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
1 |
Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выпускников вуза, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных в первый год после окончания вуза по специальности |
чел. |
|
315 |
243 |
267 |
267 |
324 |
|
280 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Увеличение контингента обучающихся и совершенствование механизма приема в магистратуру и докторантуру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контингент студентов обучающихся по программе бакалавриата |
чел. |
3736 |
4353 |
5700 |
7000 |
7000 |
8400 |
|
8600 |
|
8600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контингент обучающихся по программам магистратуры и докторантуры |
чел. |
95 |
161 |
250 |
490 |
490 |
850 |
|
870 |
|
870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием по программам бакалавриата |
чел. |
1207 |
1721 |
1884 |
2300 |
2200 |
2400 |
|
2600 |
|
2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием по программам магистратуры |
чел. |
50 |
111 |
169 |
300 |
300 |
350 |
|
400 |
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием по программам докторантуры |
чел. |
2 |
8 |
14 |
15 |
15 |
16 |
|
18 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием обучающихся в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
чел |
|
|
|
|
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество иностранных студентов, в том числе обучающихся на коммерческой основе |
чел. |
|
61 |
70 |
82 |
82 |
95 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, принявших участие в программе внешней и внутренней академической мобильности |
ед. |
|
37 |
57 |
91 |
91 |
126 |
|
135 |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент контента сайта университета, реализованного в соответствии с требованиями к доступности для пользователей с особыми образовательными потребностями |
% |
|
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество койко-мест, созданных для проживания иногородних студентов |
ед |
1036 |
1036 |
1036 |
1306 |
1306 |
1036 |
|
1200 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытие за рубежом офиса приема обучающихся |
ед |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий по привлечению иностранных студентов, выезды в страны Центральной Азии |
ед |
|
|
|
2 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение доли отчисленных студентов |
% |
|
4.5 |
5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Модернизация содержания образовательных программ высшего и послевузовскоого образования в контексте мировых тенденций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ бакалавриата, содержащих дисциплину по формированию предпринимательских навыков |
ед. |
|
4 |
20 |
30 |
30 |
40 |
|
47 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество социальных партнеров |
ед. |
|
300 |
330 |
370 |
370 |
400 |
|
400 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество специальностей, охваченных трехъязычным образованием |
ед. |
|
7 |
12 |
15 |
15 |
20 |
|
20 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество совместных образовательных программ и программ по двудипломному образованию |
ед. |
|
1 |
3 |
5 |
5 |
7 |
|
8 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ бакалавриата с применением дистанционных образовательных технологий |
ед. |
|
35 |
35 |
45 |
45 |
48 |
|
49 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отделений кафедр |
ед. |
|
23 |
22 |
26 |
26 |
30 |
|
32 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов, обучающихся на английском языке |
чел |
|
|
|
8 |
8 |
16 |
|
30 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, аккредитованных в национальных или в зарубежных агентствах, являющихся полноправными членами международных европейских сетей по обеспечению качества образования и внесенных в реестр уполномоченного органа в области образования |
ед. |
60 |
60 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
73 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, разработанных на основе отраслевых рамок и профессиональных стандартов |
ед |
|
14 |
22 |
30 |
30 |
37 |
|
52 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заключенных договоров с зарубежными организациями |
ед. |
84 |
93 |
92 |
97 |
97 |
103 |
|
108 |
|
114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ на английском языке |
ед |
|
|
|
2 |
2 |
4 |
|
6 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Усоверщенствование менеджмента и мониторинга развития образовательной деятельности университета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ППС университета |
чел. |
|
373 |
387 |
431 |
431 |
486 |
|
520 |
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество преподавателей участвующих в конкурсе на присвоение звания "Лучший преподаватель вуза" |
чел. |
|
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
|
9 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ППС с ученой степенью |
чел. |
156 |
156 |
159 |
159 |
159 |
172 |
|
181 |
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество привлеченных ППС из-за рубежа |
чел |
|
12 |
2 |
4 |
4 |
6 |
|
8 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанной ППС учебно-методической литературы внедренной в учебный процесс |
ед. |
|
94 |
60 |
63 |
63 |
65 |
|
68 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ППС, преподающих на английском языке |
чел |
|
10 |
26 |
30 |
30 |
35 |
|
40 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарубежных специалистов, привлеченных в топ-менеджмент университета |
чел |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Создание условий для устойчивого развития экономики и коммерциализации результатов научных исследований и технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество коммерциализированных проектов |
ед. |
|
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Создание условий для коммерциализации результатов научных исследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заявок на выполнение хоздоговорных работ, выполняемых по заказу предприятий и хозяйствующих субъектов |
ед. |
|
1 |
5 |
7 |
7 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых научных подразделений |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество хоздоговорных НИОКР, выполняемых по заказу производственных предприятий и хозяйствующих субъектов |
ед. |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество республиканских и международных патентов и других охранных документов, полученных учеными вуза |
ед |
|
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
|
9 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от реализации результатов НИОКР при выполнении прикладных научных исследований в общем объеме финансирования |
% |
|
1.62 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности и участие в ней ученых вуза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных на базе вуза международных научно-практических конференций |
ед. |
|
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заявок ученым вуза на грантовое финансирование научных проектов |
ед. |
|
38 |
15 |
20 |
20 |
25 |
|
25 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заявок ученых университета на грантовое финансирование научных проектов в рамках конкурсов, проводимых международными организациями |
ед. |
|
2 |
3 |
4 |
4 |
6 |
|
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций научных статей в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных ThomsonReuters/ Scopus |
ед. |
|
13 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ППС, участвующего в реализации фундаментальных и прикладных исследований |
чел. |
|
49 |
50 |
60 |
60 |
68 |
|
75 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество магистрантов и докторантов участвующих в реализации фундаментальных и прикладных исследований от общего количества магистрантов и докторантов |
чел. |
|
17 |
35 |
71 |
71 |
123 |
|
126 |
|
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение ученых из-за рубежа для проведения исследований в университете |
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
10
600
600
2
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Программа реализации» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
Показатели |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
факт |
оценка (факт) |
план на первый финансовый год (оценка) |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план |
корректировка |
|
№ задачи |
Реализуемый продукт |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
Наименование |
ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
1 |
Образовательные услуги в рамках договорных отношений МОН РК |
|
1672 |
367.4 |
367.4 |
1679 |
375.65 |
375.65 |
1712 |
378.77 |
378.77 |
1750 |
380.01 |
380.01 |
2662 |
326.48 |
326.48 |
1785 |
383 |
383 |
|
|
|
1830 |
388 |
388 |
|
|
|
1860 |
397 |
397 |
|
|
|
|
|
2 |
Выполнение НИР в рамках договорных отношений МОН РК, Комитет науки |
|
6 |
6233 |
6233 |
4 |
6224.25 |
6224.25 |
4 |
12000 |
12000 |
5 |
13000 |
13000 |
5 |
22400 |
22400 |
7 |
10000 |
10000 |
|
|
|
9 |
10000 |
10000 |
|
|
|
12 |
12000 |
12000 |
|
|
|
|
|
3 |
Образовательные услуги юридическим и физическим лицам в рамках договорных отношений |
|
1859 |
349.56 |
408.33 |
1719 |
400.94 |
449.31 |
1805 |
377.56 |
440.74 |
1895 |
377.63 |
441 |
3153 |
279.61 |
393.33 |
1970 |
394.27 |
445.42 |
|
|
|
2040 |
407.9 |
446.8 |
|
|
|
2100 |
408.81 |
447 |
|
|
|
|
|
4 |
Хоздоговорные НИР |
|
5 |
7374.4 |
7374.4 |
1 |
2500 |
2500 |
1 |
16000 |
16000 |
4 |
4000 |
4000 |
1 |
16000 |
16000 |
5 |
4800 |
4800 |
|
|
|
5 |
4800 |
4800 |
|
|
|
5 |
4800 |
4800 |
|
|
|
|
|
5 |
Переподготовка специалистов и повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
88.2 |
88.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Услуги плавательного бассейна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1620 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Образовательные услуги в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
120 |
128.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
40
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
факт отчетного финансового года (факт) |
оценка текущего финансового года (факт) |
план на очередной финансовый год (оценка) |
план (оценка) |
|
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план |
корректировка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Активы |
Организации |
тыс.тенге |
5655749 |
5529355 |
5830127 |
5529355 |
|
5559380 |
5635000 |
5560320 |
|
5582440 |
|
5616590 |
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования |
Организации |
Всего |
тыс.тенге |
5655749 |
5529355 |
5635000 |
5529355 |
|
5559380 |
5635000 |
5560320 |
|
5582440 |
|
5616590 |
|
|
5 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
5400183 |
5370755 |
5418935 |
5370755 |
|
5397610 |
5418935 |
5397750 |
|
5419340 |
|
5451860 |
|
|
|
6 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
255566 |
158600 |
216065 |
158600 |
|
161770 |
216065 |
162570 |
|
163100 |
|
164730 |
|
|
|
7 |
Дочерних организаций |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Консолидированные показатели |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доходы |
Организации |
тыс.тенге |
1973458 |
2037967 |
2218728 |
2037967 |
|
2113372 |
2218728 |
2219040 |
|
2329990 |
|
2446500 |
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Расходы |
Организации |
тыс.тенге |
1972510 |
2035503 |
2216285 |
2035503 |
|
2111852 |
2216285 |
2211110 |
|
2319450 |
|
2434850 |
|
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
948 |
2464 |
2443 |
2464 |
|
1520 |
2443 |
7930 |
|
10540 |
|
11650 |
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
948 |
2464 |
2443 |
2464 |
|
1520 |
2443 |
7930 |
|
10540 |
|
11650 |
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
8.1 |
|
8.6 |
|
8.6999999999999993 |
|
|
37 |
начислено |
тыс.тенге |
47.4 |
123.2 |
122.15 |
123.2 |
|
76 |
122.15 |
643 |
|
904 |
|
1015 |
|
|
38 |
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
|
|
всего, в том числе: |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
на развитие |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Рентабельность |
|
активов (ROA) |
Организации |
% |
1.6761705655608125E-2 |
4.4562159600893776E-2 |
4.1903032301011625E-2 |
4.4562159600893776E-2 |
|
2.7341178332835676E-2 |
4.3354037267080744E-2 |
0.14261769106813996 |
|
0.18880632841553155 |
|
0.20742122889511252 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
собственного капитала (ROE) |
Организации |
% |
1.7554960637445063E-2 |
4.5878093489649031E-2 |
4.5082659231011263E-2 |
4.5878093489649031E-2 |
|
2.8160611826345362E-2 |
4.5082659231011263E-2 |
0.14691306562919734 |
|
0.19448862776648079 |
|
0.21368853932419393 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
продаж (ROS) |
Организации |
% |
4.8037505738657726E-2 |
0.1209048036597256 |
0.11010813402994869 |
0.1209048036597256 |
|
7.1922974279965857E-2 |
0.11010813402994869 |
0.35736174201456483 |
|
0.45236245649122958 |
|
0.47619047619047616 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
4.7325433230688663E-2 |
2.9530298812736756E-2 |
3.9872225815589225E-2 |
2.9530298812736756E-2 |
|
2.9970672204920328E-2 |
3.9872225815589225E-2 |
3.0118104765874669E-2 |
|
3.0095915738816904E-2 |
|
3.0215376036802119E-2 |
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
EBITDA |
Организации |
тыс.тенге |
85123 |
113064 |
116443 |
113064 |
|
114885 |
116443 |
124130 |
|
129760 |
|
133850 |
|
|
|
|
|
|
55 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Пруденциальные нормативы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Наименование норматива |
значение, установленное законодательством Республики Казахстан |
ед.изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
63
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
Глава «Расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
план (оценка) |
|
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Расходы Организации |
Всего |
1972510 |
2035503 |
2216285 |
2035503 |
|
2111852 |
2216285 |
2211110 |
|
2319450 |
|
2434850 |
|
|
2 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
1343797 |
1393955 |
1933514 |
1393955 |
|
1461623 |
1933514 |
1554378 |
|
1656151 |
|
1764918 |
|
|
3 |
Административные расходы |
235241 |
226582 |
213263 |
226582 |
|
231114 |
213263 |
233425 |
|
235759 |
|
238117 |
|
|
4 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы |
393472 |
414966 |
69508 |
414966 |
|
419115 |
69508 |
423307 |
|
427540 |
|
431815 |
|
|
6 |
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
9
73
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Инвестиционный (инновационный) план» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Участники |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
Освоено на начало планируемого периода |
Предстоит к освоению, всего |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
оценка текущего финансового года (факт) |
план на очередной финансовый год |
план (оценка) |
|
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план |
корректировка |
план |
корректировка |
|
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
|
|
|
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
|
Всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
|
|
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
|
собственные средства |
заемные средства |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
|
|
|
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
|
1 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
учебно-лабораторное оборудование, основные средства |
|
2017-01-01T18:37:46.000 |
2017-12-31T18:38:19.000 |
|
|
|
|
|
|
87385 |
87385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87385 |
87385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
учебно-методическая литература, библиотечный фонд, нематериальные активы |
|
2017-01-01T18:43:46.000 |
2017-12-31T18:44:12.000 |
|
|
|
|
|
|
20500 |
20500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20500 |
20500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
оргтехника, мягкий инвентарь |
|
2017-01-01T18:44:41.000 |
2017-12-31T18:44:50.000 |
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учебно-лабораторное оборудование, основные средства |
|
2018-01-01T01:29:05.000 |
2018-12-31T01:29:32.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98100 |
98100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44500 |
44500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98100 |
98100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
учебно-методическая литература, библиотечный фонд, нематериальные активы |
|
2018-01-01T01:29:46.000 |
2018-12-31T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
оргтехника, мягкий инвентарь |
|
2018-01-01T00:00:00.000 |
2018-12-31T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44250 |
44250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40500 |
40500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
транспортное средство |
|
2018-01-01T00:00:00.000 |
2018-12-31T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10900 |
10900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10900 |
10900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
учебно-лабораторное оборудование, основные средства |
|
2019-01-01T14:50:37.000 |
2019-12-31T14:51:08.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65000 |
65000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
учебно-методическая литература, библиотечный фонд, нематериальные активы |
|
2019-01-01T14:51:27.000 |
2019-12-31T14:51:43.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
оргтехника, мягкий инвентарь |
|
2019-01-01T14:52:03.000 |
2019-12-31T14:52:25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44500 |
44500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
учебно-лабораторное оборудование, основные средства |
|
2020-01-01T14:53:15.000 |
2020-12-31T14:53:27.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65000 |
65000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
учебно-методическая литература, библиотечный фонд, нематериальные активы |
|
2020-01-01T14:53:39.000 |
2020-12-31T14:53:50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
оргтехника, мягкий инвентарь |
|
2020-01-01T14:54:06.000 |
2020-12-31T14:54:18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44500 |
44500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
учебно-лабораторное оборудование, основные средства |
|
2021-01-01T14:54:31.000 |
2021-12-31T14:54:43.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65000 |
65000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
учебно-методическая литература, библиотечный фонд, нематериальные активы |
|
2021-01-01T14:54:54.000 |
2021-12-31T14:55:05.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
оргтехника, мягкий инвентарь |
|
2021-01-01T14:55:15.000 |
2021-12-31T14:55:25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44500 |
44500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Поставщики по итогам государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение долевых инструментов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
показатели |
2016 |
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
план (оценка) |
|
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
план (оценка) |
корректировка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
Глава «Активы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
5655749 |
5529355 |
|
5830127 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
4 |
Текущие активы |
Всего |
Организации |
1228292 |
1053382 |
|
917800 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
846948 |
667946 |
|
540800 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
25 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
3031 |
|
|
2500 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
28 |
Запасы |
Организации |
336802 |
320000 |
|
374000 |
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
31 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
32 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
34 |
Прочие текущие активы |
Организации |
41511 |
65436 |
|
500 |
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
37 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
4427457 |
4475973 |
|
4912327 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
40 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
41 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
42 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
43 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
45 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
46 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
47 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
49 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
50 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
51 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
52 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
55 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
58 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
в собственности Организации |
|
|
|
|
|
59 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
60 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
61 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
62 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
63 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
|
|
|
|
|
64 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
65 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
66 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
4379158 |
4462313 |
|
4717200 |
|
67 |
Первоначальная стоимость |
6571997 |
6745625 |
|
6915625 |
|
68 |
Амортизация |
2192839 |
2283312 |
|
2393552 |
|
69 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
70 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
71 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
72 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
73 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
75 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
76 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
77 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
78 |
Биологические активы |
Организации |
|
|
|
|
|
79 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
80 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
81 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
9075 |
13660 |
|
29900 |
|
82 |
Первоначальная стоимость |
81068 |
83800 |
|
103800 |
|
83 |
Амортизация |
71993 |
70140 |
|
73900 |
|
84 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
85 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
86 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
87 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
88 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
89 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
90 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
91 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
92 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
93 |
Прочие долгосрочные активы |
Организации |
39224 |
|
|
165227 |
|
94 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
95 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
Глава «Источники финансирования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Источники финансирования |
Всего |
Организации |
5655749 |
5529355 |
|
5635000 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
5400183 |
5370755 |
|
5418935 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
5041405 |
5041405 |
|
5041405 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
13 |
Резервы |
Организации |
273570 |
246800 |
|
277930 |
|
14 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
85208 |
82550 |
|
99600 |
|
17 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
22 |
Заемный капитал |
Всего |
Организации |
255566 |
158600 |
|
216065 |
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
25 |
Текущие обязательства |
Всего |
Организации |
255566 |
158600 |
|
216065 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
28 |
финансовые |
Организации |
47 |
|
|
122 |
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
31 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
783 |
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
34 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
37 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
40 |
оплата труда |
Организации |
403 |
|
|
350 |
|
41 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
43 |
прочие текущие обязательства |
Организации |
254333 |
158600 |
|
215593 |
|
44 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
46 |
Долгосрочные обязательства |
Всего |
Организации |
|
|
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
49 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
52 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
55 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
58 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
61 |
прочие долгосрочные обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Персонал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
человек |
1125 |
1146 |
|
1224 |
|
2 |
среднесписочная |
человек |
1040 |
1036 |
|
1008 |
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
по штату |
человек |
612 |
634 |
|
716 |
|
4 |
среднесписочная |
человек |
512 |
525 |
|
508 |
|
5 |
административного персонала |
по штату |
человек |
157 |
156 |
|
146 |
|
6 |
среднесписочная |
человек |
138 |
131 |
|
141 |
|
7 |
прочих работников, состоящих в штате |
по штату |
человек |
356 |
356 |
|
362 |
|
8 |
среднесписочная |
человек |
344 |
350 |
|
305 |
|
9 |
работников, не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
46 |
30 |
|
54 |
|
10 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
618836.80000000005 |
679148 |
|
970480 |
|
11 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
456501.1 |
537167 |
|
722280 |
|
12 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
79417.600000000006 |
54790 |
|
96000 |
|
13 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
82918.100000000006 |
87191 |
|
152200 |
|
14 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
25387.3 |
27900 |
|
47400 |
|
15 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
53933.5 |
56091 |
|
103400 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
материальная помощь |
тыс.тенге |
3597.3 |
3200 |
|
1400 |
|
|
|
|
18 |
Оплата труда административного персонала, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
180316 |
167500 |
|
150240 |
|
|
|
19 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
110999.6 |
112510 |
|
95070 |
|
|
|
20 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
36988.5 |
25230 |
|
16780 |
|
|
|
21 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
32327.9 |
29760 |
|
38390 |
|
|
|
22 |
|
|
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
7682.9 |
7740 |
|
7910 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
22658.6 |
20040 |
|
28280 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
материальная помощь |
тыс.тенге |
1986.4 |
1980 |
|
2200 |
|
|
|
|
26 |
Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
237231.2 |
233810 |
|
300480 |
|
|
|
27 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
173292.4 |
176390 |
|
232480 |
|
|
|
28 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
33374.9 |
25000 |
|
29000 |
|
|
|
29 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
30563.9 |
32420 |
|
39000 |
|
|
|
30 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
9108.4 |
9200 |
|
9200 |
|
|
|
31 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
20110.3 |
21900 |
|
28600 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
материальная помощь |
тыс.тенге |
1345.2 |
1320 |
|
1200 |
|
|
|
|
34 |
Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
382 |
600 |
|
2800 |
|
|
|
35 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
382 |
600 |
|
2800 |
|
|
|
37 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
86397166.666666672 |
90088166.666666672 |
|
118666666.66666667 |
|
|
|
38 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
51569733.333333336 |
56595666.666666664 |
|
80873333.333333328 |
|
|
|
39 |
административного персонала |
тенге |
15026333.333333334 |
13958333.333333334 |
|
12520000 |
|
|
|
40 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
19769266.666666668 |
19484166.666666668 |
|
25040000 |
|
|
|
41 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
31833.333333333332 |
50000 |
|
233333.33333333334 |
|
|
|
42 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
83074.198717948719 |
86957.689832689837 |
|
117724.86772486773 |
|
|
|
43 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
100722.13541666667 |
107801.26984126984 |
|
159199.4750656168 |
|
|
|
44 |
административного персонала |
тенге |
108886.47342995169 |
106552.16284987278 |
|
88794.326241134753 |
|
|
|
45 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
57468.798449612405 |
55669.047619047618 |
|
82098.360655737706 |
|
|
|
46 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
692.02898550724638 |
1666.6666666666667 |
|
4320.9876543209875 |
|
|
|
47 |
Показатели труда |
Производительность труда |
тыс.тенге |
81.849038461538456 |
109.13513513513513 |
|
115.52 |
|
|
|
48 |
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
0.86 |
1.02 |
|
0.79 |
|
|
|
49 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тыс.тенге |
11.98 |
0.84 |
|
25.29 |
|
|
|
51 |
Уровень текучести кадров |
Всего |
% |
16 |
17.5 |
|
24.9 |
|
|
|
52 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
% |
11.7 |
8 |
|
15.7 |
|
|
|
53 |
административного персонала |
% |
21 |
15 |
|
41.1 |
|
|
|
54 |
прочих работников, состоящих в штате |
% |
20.3 |
33 |
|
34.4 |
|
|
|
55 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
61 |
70 |
|
220 |
|
|
|
57 |
тыс.тенге |
1438 |
1700 |
|
2200 |
|
|
|
58 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
человек |
19 |
45 |
|
145 |
|
|
|
59 |
тыс.тенге |
174 |
900 |
|
1000 |
|
|
|
60 |
административного персонала |
человек |
24 |
25 |
|
55 |
|
|
|
61 |
тыс.тенге |
1110 |
800 |
|
1000 |
|
|
|
62 |
прочих работников, состоящих в штате |
человек |
18 |
|
|
20 |
|
|
|
63 |
тыс.тенге |
154 |
|
|
200 |
|
|
|
64 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
67 |
прочих работников, состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
68 |
работников, не состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
69 |
Социальная программа |
Всего |
тыс.тенге |
7108 |
9500 |
|
10500 |
|
70 |
в том числе |
Медицинское страхование |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
73 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
74 |
Ссуды работникам |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
75 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
76 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
77 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
78 |
Праздничные и культурные мероприятия |
тыс.тенге |
1565 |
3000 |
|
4000 |
|
79 |
|
|
материальная помощь |
тыс.тенге |
5543 |
6500 |
|
6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
Глава «Требования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Финансовые требования |
|
2 |
Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало периода |
62762 |
9500 |
|
19200 |
|
3 |
конец периода |
44542 |
8870 |
|
2500 |
|
4 |
Сомнительные и безнадежные финансовые требования |
всего |
|
|
|
|
|
5 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
7 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
8 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
9 |
Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
10 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
11 |
Торговые требования |
|
12 |
Торговые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
13 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
14 |
Сомнительные и безнадежные торговые требования |
всего |
|
|
|
|
|
15 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
16 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
17 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
18 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
19 |
Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
20 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
21 |
Прочие требования |
|
22 |
Прочие требования |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
23 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
24 |
Сомнительные и безнадежные прочие требования |
всего |
|
|
|
|
|
25 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
26 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
27 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
28 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
29 |
Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
30 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Обязательства» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Финансовые обязательства |
|
2 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
5 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
8 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
9 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
11 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
12 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
14 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
15 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
17 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
18 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
19 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
20 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
21 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
23 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
24 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
25 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
27 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
28 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
30 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
31 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
33 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
34 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
36 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
37 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
39 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
40 |
Торговые обязательства |
|
|
41 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
43 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
44 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
45 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
47 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
48 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
50 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
51 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
53 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
54 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
55 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
56 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
57 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
58 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
59 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
60 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
63 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
64 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
65 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
66 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
67 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
69 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
70 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
72 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
73 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
74 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
75 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
76 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
78 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
79 |
Прочие обязательства |
|
|
80 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
83 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
84 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
86 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
87 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
88 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
89 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
90 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
91 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
92 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
93 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
94 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
95 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
96 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
97 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
98 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
99 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
255566 |
158600 |
|
216065 |
|
100 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
101 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
102 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
103 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
104 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
105 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
106 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
255566 |
158600 |
|
216065 |
|
107 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
255566 |
158600 |
|
216065 |
|
108 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
109 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
110 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
111 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
112 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
113 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
114 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
115 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
116 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
117 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
118 |
Долговая нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Поступление денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
Поступление денег, всего |
2028041 |
2079786 |
|
2986821 |
|
2 |
Реализация продукции |
Всего |
1294302 |
1387286 |
|
2081100 |
|
3 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего |
653797 |
735745 |
|
978000 |
|
4 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
государственный образовательный заказ в рамках договорных отношений ГУ МОН РК |
624671 |
648460 |
|
866000 |
|
|
5 |
|
|
|
|
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений Комитет науки МОН РК |
29126 |
48000 |
|
112000 |
|
|
5 |
|
|
|
|
подготовка и обеспечение педагогических кадров (укрепление материально-технической базы) |
|
39285 |
|
|
|
|
6 |
|
|
от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
640505 |
651541 |
|
1103100 |
|
10 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
образовательные услуги юридическим и физическим лицам в рамках договорных отношений |
638005 |
635541 |
|
1049200 |
|
|
11 |
|
|
|
|
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений |
2500 |
16000 |
|
16000 |
|
|
11 |
|
|
|
|
прочие доходы от реализации услуг |
|
|
|
25600 |
|
|
11 |
|
|
|
|
образовательные услуги в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
|
|
|
12300 |
|
|
12 |
Авансы, полученные |
215850 |
160000 |
|
215593 |
|
13 |
Реализация нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
15 |
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
16 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
17 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
19 |
Реализация объектов незавершенных строительством |
|
|
|
|
|
20 |
Реализация инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
21 |
Заимствование |
Всего |
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
23 |
от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
24 |
от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
25 |
кредиты из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
26 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
27 |
прочие заимствования |
Всего |
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
30 |
Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Вознаграждения |
Всего |
74152 |
48500 |
|
25500 |
|
35 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
22191 |
10550 |
|
7225 |
|
36 |
по размещенным вкладам |
51961 |
37950 |
|
18275 |
|
37 |
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
38 |
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
39 |
в том числе |
по лизинговым сделкам |
|
|
|
|
|
41 |
Дивиденды |
Всего |
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
43 |
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
44 |
Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям |
Всего |
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
46 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
47 |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
48 |
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
50 |
Поступление денег, размещенных во вклады |
|
|
|
|
|
51 |
Поступление денег по операционной аренде |
Всего |
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
53 |
помещений |
|
|
|
|
|
54 |
оборудования |
|
|
|
|
|
56 |
Реализация финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
57 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
58 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
61 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
69 |
|
|
прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
72 |
Безвозмездно полученные деньги |
Всего |
|
|
|
1000 |
|
73 |
в том числе |
субсидии из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
74 |
|
|
основные средства |
|
|
|
1000 |
|
|
76 |
Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
80 |
Прочие поступления |
Всего |
443737 |
484000 |
|
663628 |
|
81 |
|
в том числе |
Гранты |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
стипендиальное обеспечение |
349966 |
378000 |
|
532000 |
|
|
82 |
|
|
компенсация льготного проезда |
20497 |
22000 |
|
25000 |
|
|
82 |
|
|
обучение за рубежом в рамках академической мобильности |
12856 |
15000 |
|
25000 |
|
|
82 |
|
|
прочие поступления |
2165 |
5000 |
|
600 |
|
|
82 |
|
|
приглашение зарубежных специалистов |
24430 |
|
|
4800 |
|
|
82 |
|
|
возмещение коммунальных услуг, налогов сотрудниками, студентами и арендаторами |
21625 |
50000 |
|
56000 |
|
|
82 |
|
|
за услуги бассейна |
12198 |
14000 |
|
|
|
|
82 |
|
|
привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент |
|
|
|
20228 |
|
|
84 |
Деньги на начало периода |
842022 |
846948 |
|
681562 |
|
85 |
Выбытие денег |
2023115 |
2245172 |
|
3127583 |
|
86 |
Деньги на конец периода |
846948 |
681562 |
|
540800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Выбытие денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Выбытие денег, всего |
2023115 |
2245172 |
|
3127583 |
|
2 |
Запасы |
|
Всего |
91014 |
53400 |
|
53984 |
|
3 |
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
3538 |
2700 |
|
2700 |
|
4 |
|
|
|
ГСМ |
4978 |
3800 |
|
3800 |
|
5 |
|
|
|
запасные части |
2763 |
1700 |
|
1700 |
|
6 |
|
|
|
прочие запасы |
79735 |
45200 |
|
45784 |
|
|
7 |
Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) |
Всего |
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
10 |
Энергия |
Всего |
101493 |
90350 |
|
128400 |
|
11 |
в том числе |
тепловая |
63873 |
63500 |
|
94800 |
|
12 |
электрическая |
37620 |
26850 |
|
33600 |
|
13 |
Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги |
Всего |
30897 |
30000 |
|
40000 |
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
водоснабжение и канализация, ТБО |
30897 |
30000 |
|
40000 |
|
|
17 |
Авансы выданные |
|
|
|
|
|
18 |
Оплата труда и другие выплаты |
Всего |
884585 |
919015 |
|
1154440 |
|
19 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
521905 |
544145 |
|
783560 |
|
20 |
административного персонала |
146841 |
140790 |
|
122180 |
|
21 |
прочих работников, состоящих в штате |
215456.7 |
233670 |
|
246180 |
|
22 |
работников, не состоящих в штате |
382.3 |
410 |
|
2520 |
|
23 |
Отчисления от оплаты труда |
Всего |
88456 |
94243 |
|
141400 |
|
24 |
в том числе |
обязательные пенсионные взносы |
88456 |
94243 |
|
141400 |
|
25 |
|
|
|
добровольные пенсионные взносы |
|
|
|
|
|
27 |
Приобретение нематериальных активов и основных средств |
Всего |
93564 |
148385 |
|
190000 |
|
28 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
29 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
30 |
|
машины и оборудование |
8237 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
10900 |
|
32 |
|
|
|
основные средства, учебно-лабораторное оборудование |
30666 |
87385 |
|
98100 |
|
|
32 |
|
|
|
учебно-методическая литература, нематериальные активы |
16631 |
20500 |
|
40500 |
|
|
32 |
|
|
|
приобретение оргтехники, мягкого инвентаря |
38030 |
40500 |
|
40500 |
|
|
33 |
Приобретение инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
34 |
Приобретение финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
36 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
Прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
51 |
Налоги |
Всего |
137977 |
174796 |
|
286630 |
|
52 |
в том числе |
корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
индивидуальный подоходный налог |
80456 |
61300 |
|
128160 |
|
54 |
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
социальный налог |
Всего |
54233 |
110006 |
|
133130 |
|
56 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
14861 |
68063 |
|
95060 |
|
57 |
|
|
|
социальные отчисления |
39372 |
41943 |
|
38070 |
|
58 |
|
|
|
земельный налог |
148 |
170 |
|
170 |
|
59 |
|
|
|
налог на транспортные средства |
292 |
320 |
|
320 |
|
60 |
|
|
|
налог на имущество |
2848 |
3000 |
|
3000 |
|
61 |
|
|
|
акцизы |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
21850 |
|
|
63 |
Сборы |
Всего |
|
10 |
|
|
|
64 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
сборы |
|
10 |
|
|
|
|
66 |
Платы |
Всего |
34 |
30 |
|
50 |
|
67 |
|
|
в том числе |
за пользование земельными участками |
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
за эмиссии в окружающую среду |
34 |
30 |
|
50 |
|
70 |
|
|
|
за размещение наружной (визуальной) рекламы |
|
|
|
|
|
72 |
Государственная пошлина |
61 |
80 |
|
500 |
|
73 |
Таможенные платежи |
|
|
|
|
|
74 |
Страхование |
Всего |
1478 |
1360 |
|
1730 |
|
75 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
250 |
240 |
|
300 |
|
76 |
|
|
|
обязательное страхование работников от несчастных случаев |
1228 |
1120 |
|
1430 |
|
|
77 |
Выплата дивидендов и части чистого дохода |
Всего |
61 |
63 |
|
123 |
|
78 |
|
|
в том числе |
в государственный бюджет |
61 |
63 |
|
123 |
|
79 |
|
|
|
прочим акционерам и участникам |
|
|
|
|
|
80 |
Размещение денег во вклады |
|
|
|
|
|
81 |
Выдача займов и оказание временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
займы |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
85 |
Погашение финансовых обязательств |
Всего |
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
91 |
Выбытие денег по договору факторинга |
|
|
|
|
|
92 |
Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
95 |
Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
96 |
Оплата векселей |
|
|
|
|
|
97 |
Оплата вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
98 |
в том числе |
по кредитам |
|
|
|
|
|
99 |
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
100 |
|
по облигациям |
|
|
|
|
|
101 |
|
|
|
по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
по лизингу |
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
по договору факторинга |
|
|
|
|
|
105 |
Обслуживание и ремонт |
Всего |
8534 |
11300 |
|
16200 |
|
106 |
в том числе |
нематериальных активов |
1097 |
300 |
|
700 |
|
107 |
основных средств |
7437 |
11000 |
|
15500 |
|
108 |
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками |
41817 |
125000 |
|
301778 |
|
109 |
Связь |
|
Всего |
2627 |
4360 |
|
3250 |
|
110 |
|
|
в том числе |
почтовая |
521 |
800 |
|
450 |
|
111 |
|
|
|
телефонная |
2106 |
3560 |
|
2800 |
|
112 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
114 |
Информационные услуги |
Всего |
6371 |
7200 |
|
8200 |
|
115 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
информационные услуги, интернет |
5564 |
6200 |
|
6700 |
|
|
116 |
|
|
|
объявления и реклама |
807 |
1000 |
|
1500 |
|
|
117 |
Оплата услуг по хранению и погрузке |
|
|
|
|
|
118 |
Оплата аудиторских услуг |
|
|
|
2000 |
|
119 |
Оплата консультационных услуг |
|
|
|
|
|
120 |
Оплата за сертификацию продукции |
|
|
|
|
|
121 |
Повышение квалификации работников |
1275 |
1500 |
|
2200 |
|
122 |
Оплата транспортных услуг |
Всего |
|
600 |
|
600 |
|
123 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
600 |
|
600 |
|
124 |
|
|
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
127 |
Командировочные расходы |
41001 |
48600 |
|
49490 |
|
128 |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
129 |
Оплата банковских услуг |
4362 |
5060 |
|
4800 |
|
130 |
Оплата типографских услуг |
|
|
|
|
|
131 |
Оплата услуг по охране |
107 |
200 |
|
300 |
|
132 |
Оплата операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
133 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
134 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
137 |
Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований |
5089 |
1600 |
|
1200 |
|
138 |
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности |
1751 |
2500 |
|
1000 |
|
139 |
Оплата мероприятий по социальной программе |
Всего |
8108 |
16500 |
|
10500 |
|
140 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий |
2565 |
10000 |
|
4000 |
|
|
141 |
|
|
|
материальная помощь |
5543 |
6500 |
|
6500 |
|
|
142 |
Прочее выбытие |
Всего |
472453 |
509020 |
|
728808 |
|
143 |
в том числе |
благотворительная и спонсорская помощь |
278 |
|
|
|
|
144 |
|
содержание Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
стипендиальное обеспечение |
350579 |
378000 |
|
532000 |
|
|
145 |
|
|
|
компенсация на проезд |
20497 |
22000 |
|
25000 |
|
|
145 |
|
|
|
компенсация на питание |
18834 |
22600 |
|
25600 |
|
|
145 |
|
|
|
компенсация на обмундирование |
10407 |
11100 |
|
13000 |
|
|
145 |
|
|
|
прочие выбытия |
10057 |
75000 |
|
|
|
|
145 |
|
|
|
единовременное пособие |
280 |
320 |
|
400 |
|
|
145 |
|
|
|
обучение за рубежом в рамках академической мобильности |
12900 |
|
|
26280 |
|
|
145 |
|
|
|
привлечение зарубежных специалистов |
16767 |
|
|
4800 |
|
|
145 |
|
|
|
стажировка обучающихся |
1152 |
|
|
4500 |
|
|
145 |
|
|
|
по договорам возмездного оказания услуг |
7994 |
|
|
13500 |
|
|
145 |
|
|
|
подписка |
7196 |
|
|
3000 |
|
|
145 |
|
|
|
энергоаудит |
8960 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
услуги по проведению мероприятий |
1358 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
аренда автовышки, эвакуатора |
1376 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
услуги по научным разработкам |
2734 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
услуги сандезинфекции |
1084 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
студенческое самоуправление |
|
|
|
1000 |
|
|
145 |
|
|
|
привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент |
|
|
|
20228 |
|
|
145 |
|
|
|
услуги сторонних организаций НИР |
|
|
|
59500 |
|
|
146 |
Деньги на начало периода |
842022 |
846948 |
|
681562 |
|
147 |
Поступление денег |
2028041 |
2079786 |
|
2986821 |
|
148 |
Деньги на конец периода |
846948 |
681562 |
|
540800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
80
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение (создание) активов» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Исполнитель |
наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
единицы измерения |
количество |
цена, тыс.тенге |
сумма, тыс.тенге |
|
характеристики* приобретенного (созданного) актива |
|
|
характеристика 1 |
характеристика 2 |
характеристика 3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Учебно-лабораторные оборудования, учебно-методическая литература, библиотечный фонд, основные средства, транспортное средство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поставщики по итогам государственных закупок Компьютеры и оргтехника. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
МФУ |
шт |
14 |
53.3 |
746.2 |
|
лазерное, сканирование, копирование, печать |
тип печати черно-белое |
интерфейс USB 2.0 |
|
|
|
|
4 |
Цветной принтер |
шт |
2 |
77 |
154 |
|
EPSON L 132 |
тип печати цветная, пьезо-электрическая, струйная |
интерфейс USB 2.0 |
|
|
|
|
5 |
моноблок |
шт |
1 |
600 |
600 |
|
Процессор Сore i5, клавиатура, мышь |
HDD 1000Gb |
WI-Fi |
|
|
|
|
6 |
ноутбук |
шт |
10 |
390 |
3900 |
|
Ноутбук CORE i5 |
2300 Мгц, 8 Гб |
HDD 1 Tb, Cardreader |
|
|
|
|
7 |
ноутбук |
шт |
5 |
265.8 |
1329 |
|
процессор, частота 2,00, ядер 2, потоков 4, техпроцесс 14nm |
Графическая система: OpenCL 2,0 |
оперативная память-4096мб |
|
|
|
|
8 |
веб-камера |
шт |
6 |
30 |
180 |
|
Автофокусировка, слежение за лицом, обнаружение движения |
встроенный микрофон |
разрешение сенсора 192*1080 |
|
|
|
|
9 |
Компьютер |
шт |
10 |
202.9 |
2029 |
|
Компьютер в сборе |
HP Pro 3000 M, Core I 5 |
0,283mm, 1440*900, 1000:1, Н:160/V:160 |
|
|
|
|
10 |
Ноутбук |
шт |
1 |
390 |
390 |
|
Intel Core i7 |
RAM 8gb |
Academic Edition |
|
|
|
|
11 |
Ноутбук |
шт |
12 |
467 |
5604 |
|
Intel Core i7 |
для класса с программным обеспечением |
Academic Edition |
|
|
|
|
12 |
МФУ |
шт |
14 |
43 |
602 |
|
Тип печати лазерная |
для печати, сканирования, копирование |
интерфейс USB 2.0 |
|
|
|
|
13 |
ноутбук |
шт |
8 |
135 |
1080 |
|
модель-Pavilion 15 -au 113 ur |
Intel Core i5 |
7200U,габариты 3830х2430х225мм, диагональ 15,6 |
|
|
|
|
14 |
ноутбук |
шт |
13 |
157.18 |
2043.34 |
|
Intel Core I 5 |
жесткий диск не менее 1 Tb |
размер экрана 15,6 |
|
|
|
|
15 |
системный блок, ПК |
шт |
5 |
150 |
750 |
|
CPU Intel Core I 5 2300 2.8Gz |
RAM 4Gb DDR3 |
HDD 500 Gb |
|
|
|
|
16 |
МФУ |
шт |
7 |
96 |
672 |
|
тип печати черно-белое |
для печати, сканирования, копирование |
подача 251 лист, ЖК панель, ресурс картриджа 2100 листов |
|
|
|
|
17 |
Компьютер |
шт |
36 |
227.61 |
8193.9599999999991 |
|
Компьютер в сборе |
HP Pro 3300M, Core I 7 |
0,283mm, 1440*900, 1000:1, Н:160/V:160 |
|
|
|
|
18 |
Планетарный сканер |
шт |
1 |
4100 |
4100 |
|
Сканер планетарный тип конструкции и настольное расположение, оснащен сенсором RGB, педаль управления, ручное прижимное стекло |
Имеет возможность работать по принципу киоска, в режиме самообслуживания, оборудован монитором, оснащен кнопками быстрого сканирования, подсветка, модуль лазерной подсветки зоны фокусировки, макросъемка |
Габариты должны быть не больше 870х770х1050 мм, вес не более 39 кг |
|
|
|
|
19 |
Настольный считыватель |
шт |
4 |
187.5 |
750 |
|
Считыватель настольный USB, имеет RFID-считыватель (считыватель радиочастотной идентификации) и антенну |
обеспечивает дальность считывания меток не менее 70 см, считывание и и запись информации в банки памяти RFID-меток |
габариты мм 183х129х36 |
|
|
|
|
20 |
МФУ |
шт |
1 |
170 |
170 |
|
Многофункциональное устройство |
Осуществляет струйную печать, копирование, сканирование, поддержка двусторонней печати, кол-во картриджей 4, ресурс цветного принтера |
вес 6,6 кг |
|
|
|
|
21 |
Мультимедийный комплекс |
шт |
3 |
260 |
780 |
|
Мультимедийный комплекс в составе ноутбук, проектор с пультом, экран с пультом |
Предназначен для просмотра видео |
Частота 1,7ГГц, размер экрана 15,6 дюйм, разрешение экрана 1366х768, мощность светового потока 3200 люмен |
|
|
|
|
22 |
Компьютер |
шт |
20 |
241.32 |
4826.3999999999996 |
|
Компьютер в сборе |
HP Pro 3300M, Core I 5 |
0,283mm, 1440*900, 1000:1, Н:160/V:160 |
|
|
|
|
23 |
Принтер |
шт |
1 |
1600.1 |
1600.1 |
|
Принтер для печати |
Цветной формат А3 |
интерфейс USB 2.0 |
|
|
|
|
25 |
Поставщики по итогам государственных закупок Учебно-лабораторное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
сервер |
шт |
1 |
5000 |
5000 |
|
серверный процессор |
4-х канальный контролер памяти |
Батарея аварийного питания |
|
|
|
|
27 |
моноблок |
шт |
50 |
600 |
30000 |
|
CPU |
CORE i5 |
8 Gb, 1000 gb |
|
|
|
|
28 |
моноблок |
шт |
7 |
650 |
4550 |
|
Intel Core i7 7700T |
RAM 8gb |
Academic Edition |
|
|
|
|
29 |
станок |
шт |
1 |
2570.79 |
2570.79 |
|
учебное оборудование |
|
|
|
|
|
|
30 |
Комплект учебно-лабораторного оборудования |
шт |
5 |
3500 |
17500 |
|
Типовой комплект учебного оборудования |
Оборудование предназначено для обучения студентов различных специальностей |
Габариты 1200х650х500мм, |
|
|
|
|
31 |
Типовой комплект учебного оборудования |
шт |
1 |
3513.55 |
3513.55 |
|
Типовой комплект учебного оборудования "Промышленная автоматизация и электропривод", исполнение настольное с ноутбуком, ПАиЭП-НН |
Лабораторный стенд предназначен для обучения студентов различных специальностей |
Габариты 1200х650х500мм, |
|
|
|
|
32 |
учебно-лабораторный комплекс на базе фрезерного станка с ЧПУ |
шт |
1 |
7500 |
7500 |
|
фрезерный станок ЧПУ-Е350 |
размер стола, мм -500х300 |
Перемещения, макс нагрузка на стол, кг-100, конус SK30 DIN69871? Частота вращения шпинделя, об/мин10000 |
|
|
|
|
33 |
тренажер |
шт |
5 |
140 |
700 |
|
имитирующий станочный пульт управления с возможностью смены панели, сменные панели управления, монитор визуализации учебных процессов програмирования и обработки |
Программное обеспечение работы станка CNC SINUMERIC FANUS |
Сетевой коммутатор, комплект учебного пособия. Установка и контрольный запуск |
|
|
|
|
34 |
переносной мультимедийный комплекс |
шт |
1 |
685 |
685 |
|
Видеокомпакт 35 |
проектор, экран на штативе, ноутбук |
|
|
|
|
|
35 |
электротермометр |
шт |
1 |
30 |
30 |
|
медицинский ТПЭМ-1 |
пределы измерения температуры+16, +42 |
|
|
|
|
|
36 |
мультиметр |
шт |
1 |
7 |
7 |
|
цифровой |
разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов |
коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000, прозвонка соединений Диодный тест |
|
|
|
|
37 |
Стол |
шт |
16 |
163.80000000000001 |
2620.8000000000002 |
|
лабораторный ЛК-1200 СЛ |
Состоит из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием и столещницы из меламина |
размеры: 1200х600х750 мм, высота стола 750 мм |
|
|
|
|
38 |
Шкаф |
шт |
7 |
127 |
889 |
|
лабораторный для хранения приборов ЛК-800 ШП (сталь) |
С полимерным покрытием, шкаф имеет 4 дверки и 4 полки, двери с замком. |
размеры 800х450х2010 мм |
|
|
|
|
39 |
Стул |
шт |
6 |
9.33 |
55.98 |
|
Лабораторный |
Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA-мягкий литой полиуретан черного цвета, позволяющий работать в условиях больших нагрузок и температур |
размер сиденья -460х450мм, спинки - 305х400 мм |
|
|
|
|
40 |
микроскоп |
шт |
10 |
45 |
450 |
|
биологический Биомед 2 МАХ |
Обладает оптимальным увеличением 800 крат |
входят готовые микропрепараты, набор для опытов клеток |
|
|
|
|
41 |
Весы настольные |
шт |
1 |
70 |
70 |
|
Весы настольные циферблатные |
Предназначены для взвешивания товаров массой 100-10 000кг |
PH-10Ц13У |
|
|
|
|
42 |
Гриль для кур |
шт |
1 |
187 |
187 |
|
Гриль для кур электрический |
на 4 курицы |
весом до 1,8 кг |
|
|
|
|
43 |
Маринатор МИНУТ |
шт |
1 |
130 |
130 |
|
маринатор |
работает от сети 220 В |
материал платик |
|
|
|
|
44 |
Мясорубка |
шт |
1 |
22 |
22 |
|
мясорубка АКСИОН М25,02 |
Количество насадок 2 для фарша, 3 для шинковки |
мощность, Вт 1500 |
|
|
|
|
45 |
Кухонные весы |
шт |
1 |
5.5 |
5.5 |
|
Кухонные весы Polaris PKS 0323 DL |
Предназначены для взвешивания продуктов, сыпучих и прочих |
Максимальный вес 3 кг |
|
|
|
|
46 |
Центрифуга |
шт |
3 |
300 |
900 |
|
ЦЛУ-1 Орбита |
Разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2х грамм/м3 |
вместимость проб на диске - 16, выдержка, минут - вертикальное, разрежение номинальное не менее 1 и не более 16 |
|
|
|
|
47 |
Термостат |
шт |
1 |
300 |
300 |
|
термостат электрический суховоздушный ТС 80М2 |
Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических исследований |
Габариты мм 530х530х730 |
|
|
|
|
48 |
Баня водяная для жиромеров |
шт |
1 |
20 |
20 |
|
Баня водяная для жиромеров БЖ-1 |
предназначен для измерения жира, нагрева |
гарариты 265х205х215 |
|
|
|
|
49 |
анализатор качества молока |
шт |
1 |
250 |
250 |
|
Анализатор молока Лактан 1-4М исполнение МИНИ |
Измеряет количество жира, СОМО, плотность, Белок |
Веремя измерения 3 мин |
|
|
|
|
50 |
Анализатор влажности |
шт |
1 |
400 |
400 |
|
Анализатор влажности универсальный инфракрасный Эвлас-2М |
Предназначен для определения влажности |
Диапазон измерения влажности, % от 0 до 100 |
|
|
|
|
51 |
Микроскоп |
шт |
1 |
100 |
100 |
|
Микроскоп БИОЛАМ 70-Р1 |
Предназначен для увеличения частиц, растворов и пр. |
Увеличение крат от 56-1350 |
|
|
|
|
52 |
Бокс |
шт |
1 |
366.45 |
366.45 |
|
Бокс ламинарный Ламинар-С БАВ-ПЦР, представляет собой бокс размещенный на столе, наклонное переднее стекло, цельнометаллический корпус с порошковым покрытием, 2 розетки, выдвижной УФО рабочей камеры |
Предназначен для лабораторных занятий, для работы с биологическими объектами в стерильных условиях |
Габаритные размеры 1020х550х705 мм |
|
|
|
|
53 |
УЗИ сканер |
шт |
1 |
500 |
500 |
|
УЗИ сканер -NRURE-1 (ветеринарный), используется для исследований проводимых в сельском хозяйстве |
позволяет проводить сложные исследования всех внутренних органов и измерения показателей ,а также использование на лабораторных занятиях |
габариты см 14,5*11,5*4,0, вес 595 гр вместе с батареей |
|
|
|
|
54 |
Устройство для механического отмывания клейковины |
шт |
1 |
287.44 |
287.44 |
|
Устройство для механического отмывания клейковины У17-УМО |
Устройство предназаначено для механизиронанного отмывания клейковины из пшеницы, прибор будет использоваться на лабораторных занятиях |
Габариты мм 1035х615х745, масса кг не более 105 |
|
|
|
|
55 |
Аквадистиллятор |
шт |
1 |
136.5 |
136.5 |
|
Аквадистиллятор ДЭ-10 электрический |
Используется для получения дистиллированной воды и применяется в лабораториях |
Качество производимой прибором воды соответствует |
|
|
|
|
56 |
бур почвенный |
шт |
1 |
90 |
90 |
|
бур почвенный АМ-16 |
бур почвенный предназначен для взятия и хранения проб талой почвы с ненарушенной структурой |
габариты мм 55х505х1750, масса не более 6 кг |
|
|
|
|
57 |
Титрион-Эколог |
шт |
1 |
1389 |
1389 |
|
Специализированный к-т для определения жесткости карбонаты, бикарбонаты, обменная кислотность, щелочность и т.д. |
Используется на лабораторных занятиях, в агрохимии, почвоведения |
Габариты см 50х40х32, масса не более 10 кг |
|
|
|
|
58 |
Вольтамперометрический анализатор |
шт |
1 |
417 |
417 |
|
Вольтамперометрический анализатор Экотест-ВА |
Для определения количественного содержания электрохимических компонентов о веществ при аналезе проб воды, водных растворов, |
используется в лабораторных занятиях |
|
|
|
|
59 |
Анализатор |
шт |
1 |
258 |
258 |
|
Анализатор АГРА Микон-2 |
Используется для определения ионометрическим методом концентрации нитрат ионов в овощной продукции |
Используется на занятиях овощеводства, агрохимия |
|
|
|
|
60 |
весы |
шт |
2 |
100 |
200 |
|
весы электронные |
предназначены для определения веса семян, зерна, массы навесок растениеводческой продукции |
используется на занятиях лабораторных |
|
|
|
|
61 |
анализатор |
шт |
1 |
1500 |
1500 |
|
анализатор кормов NIRS DS2500F, анализатор, работающий в режимах отражения и пропуская/отражения в ближнем ИК-диапазоне |
Предназначен для образцов кормов и фуража в размолотом и неразмолотом виде |
Будет использован в кормопроизводстве, растениводстве |
|
|
|
|
62 |
Анализатор |
шт |
1 |
4000 |
4000 |
|
Анализатор зерна AgriNIR, за 1 мин измеряет массовую долю влаги крахмала, сырого протеина, клетчатки, золы и сырого жира |
Предназначен для определения измерения массовой доли влаги |
используется в технологии хранения и переработки растениеводческой продукции |
|
|
|
|
63 |
шкаф сушильный |
шт |
1 |
150 |
150 |
|
шкаф сушильный вакуумный СВ-80 |
Предназначен для определения качества кормовых средств и химического состава |
Применяется по дисциплине кормление с/х животных и системе кормовых средств |
|
|
|
|
64 |
Сепаратор |
шт |
1 |
60 |
60 |
|
сепаратор молока |
предназначен для определения выхода сливок, разделение молочного жира и обрата |
используется по дисциплине молочное дело, технология переработки продуктов животноводства |
|
|
|
|
65 |
анализатор |
шт |
2 |
150 |
300 |
|
Анализатор молока, корпус повышенной прочности, оснащен насосом |
Определение сухого остатка молока, жира, белка по дисциплине молочное дело, скотоводство |
Высокая скорость анализа, Подключение к компьютеру, бортовая сеть автомобиля |
|
|
|
|
66 |
анализатор |
шт |
1 |
1750 |
1750 |
|
автоматический гематологический анализатор ВС-280 Vet, 3 diff, Mindray, встроенный термопринтер |
Для определения состава крови у животных по дисциплине физиология сх животных, основы ветеринарии |
Блок ВС-2800 Vet c клавиатурой, комплект реагентов |
|
|
|
|
67 |
Ультразвуковой сканер |
шт |
1 |
1300 |
1300 |
|
Ультразвуковой сканер KX 5100 для КРС |
определяет беременность животных на ранней стадии по дисциплине основы ветеринарии, акушерства и биотехника размножения |
6,4 дюймов ЖК с высоким разрешением, регулировка фокуса, частота 30кадров/сек |
|
|
|
|
68 |
Сосуд Дьюара |
шт |
1 |
500 |
500 |
|
Сосуд Дьюара максимально унифицирован, состоит из кожуха и внутренней емкости |
Предназначен для хранения спермы производителей в животноводстве для искусственного осеменения по дисциплине акушерства и биотехника размножения |
Теплоизолирован, обеспечивает минимальные потери криогенной жидкости от испарения и стабильность технических хар-к |
|
|
|
|
69 |
Учебный комплект |
шт |
1 |
397 |
397 |
|
Учебный комплект КОМПАС-3D |
Предоставляет возможность для обучения и проведения научных исследований на основе мощных современных САПР, 3D -моделирование, проектирование, разработки техн. процессов |
на 50 мест |
|
|
|
|
70 |
САПР с ПО |
шт |
1 |
900 |
900 |
|
САПР с ПО Solid Works 2016 |
Интерфейс программирования приложений, содержит сотни функций которые можно вызвать из Visual Basic |
на 5 рабочих мест |
|
|
|
|
71 |
Комплект Raspberry Pi3 |
шт |
3 |
360 |
1080 |
|
Комплект Raspberry Pi3+акриловый корпус кейс, куллер керамический радиатор, беспроводная миниклавиатура 2,4 |
Предназначен для изучения принципов программирования микроконтроллеров компании |
для проведения лабораторных работ по разработке устройств и управляющих цифровых систем различного назначения |
|
|
|
|
72 |
Паяльная станция |
шт |
2 |
140 |
280 |
|
паяльная станция с феном |
Режим вакуумного насоса 150-600 Вт |
мощность 60Вт |
|
|
|
|
73 |
Интерактивная доска |
шт |
3 |
1050 |
3150 |
|
Интерактивная доскаSMART Board x88I4 со встроенным проектором |
Предназначена для просмотра видеофайлов, слайдов |
диагональ 195,6 см |
|
|
|
|
74 |
проектор |
шт |
1 |
142.99 |
142.99 |
|
Проектор EPSON S 04 |
разрешение 800*600HDMI |
Технология LCD:3 З-Si |
|
|
|
|
75 |
Смарт-доска |
шт |
3 |
163 |
489 |
|
Смарт-доска интерактивная |
Электромагнитная, двухпользовательский режим |
Диагональ 77, формат 4:3 |
|
|
|
|
77 |
Поставщики по итогам государственных закупок Библиотечный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
книги |
шт |
5125 |
4 |
20500 |
|
соответствующие международным стандартам и стандартам РК |
|
|
|
|
|
|
80 |
Поставщики по итогам государственных закупок Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
программное обеспечение |
шт |
1500 |
3 |
4500 |
|
Лицензия касперский |
программное обеспечение |
|
|
|
|
|
82 |
программное обеспечение |
шт |
1 |
6000 |
6000 |
|
Лицензия на почтовый сервер Miсkrоsoft |
программное обеспечение |
|
|
|
|
|
83 |
программное обеспечение |
шт |
1 |
1600 |
1600 |
|
Лицензия сервер Daemond |
программное обеспечение |
|
|
|
|
|
84 |
программное обеспечение |
шт |
1 |
5760 |
5760 |
|
Программное обеспечение Miсkrоsoft Forefront |
программное обеспечение |
|
|
|
|
|
85 |
программное обеспечение |
шт |
5 |
55 |
275 |
|
Camtasia Studio 9 |
программное обеспечение для создания и обработки видео |
Четкая запсиь происходящего на экране, включая запись веб-камеры, звука, системных звуков и.тд. |
|
|
|
|
86 |
программное обеспечение |
шт |
5 |
93 |
465 |
|
Autoplay Media Studio |
программное обеспечение для создания электронного учебника |
Представлено в иде объектной модели состоящая из группы модели отдельных страниц |
|
|
|
|
87 |
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014 до текущей версии на 10 рабочих мест+учебный комплект ВЕРТИКАЛЬ 2014 для преподавателя |
шт |
1 |
200 |
200 |
|
Проектирование технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах |
рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство |
поддерживать процесс построения |
|
|
|
|
88 |
Программное обеспечение |
шт |
1 |
1200 |
1200 |
|
Программное обеспечение MathWorks MATLAB |
Имеет возможность платформонезависимого, высокоуровневого языка программирования, ориентированного на матричные вычисления и разработку алгоритмов |
на 5 рабочих мест |
|
|
|
|
90 |
Поставщики по итогам государственных закупок Транспортное средство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Легковой автомобиль |
шт |
1 |
10900 |
10900 |
|
Казахстанская |
объем не более 3000 см.куб |
|
|
|
|
|
95 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
190000 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Всего инвестиции |
Х |
Х |
Х |
190000 |
|
Х |
Х |
Х |
|
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инновации |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
Х |
|
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
65
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Остатки готовой продукции» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Наименование продукта |
ед. измерен. |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «План производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
ед. измерен. |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
1724 |
|
2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
подготовка специалистов по государственному образовательному заказу в рамках договорных отношений ГУ МОН РК |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
535 |
|
|
4 |
|
|
подготовка специалистов образовтельные услуги по заказу юридических и физических лиц в рамках договоорных отношений |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
1189 |
|
|
6 |
Производство |
Всего |
Х |
Х |
1343797 |
Х |
1393955 |
Х |
Х |
|
1933514 |
|
7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
подготовка специалистов по государственному образовательному заказу в рамках договорных отношений ГУ МОН РК |
|
1671 |
624671 |
1763 |
648460 |
|
2662 |
|
869082 |
|
|
9 |
|
|
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений Комитет науки МОН РК |
|
4 |
29126 |
4 |
48000 |
|
5 |
|
112000 |
|
|
10 |
|
|
подготовка специалистов образовтельные услуги по заказу юридических и физических лиц в рамках договоорных отношений |
|
1884 |
687500 |
1805 |
681495 |
|
3153 |
|
881625 |
|
|
11 |
|
|
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений (хоздоговорные НИР) |
|
1 |
2500 |
1 |
16000 |
|
1 |
|
16000 |
|
|
12 |
|
|
переподготовка специалистов и повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
10584 |
|
|
13 |
|
|
услуги плавательного бассейна |
|
|
|
|
|
|
1620 |
|
32223 |
|
|
14 |
|
|
образовательные услуги в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
12000 |
|
|
16 |
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
Х |
|
Х |
|
Х |
Х |
|
|
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
53
600
300
4
1
3
44
3
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Продукт |
подготовка специалистов по государственному образовательному заказу в рамках договорных отношений ГУ МОН РК |
всего |
|
|
624671 |
648460 |
|
869082 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
19970 |
17095 |
|
14336 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
1436 |
1380 |
|
1621 |
|
|
4 |
|
ГСМ |
1668 |
1665 |
|
1184 |
|
|
5 |
|
запасные части |
206 |
25 |
|
131 |
|
|
6 |
|
|
|
прочие запасы |
16660 |
14025 |
|
11400 |
|
|
|
8 |
Оплата труда работников |
Всего |
380221 |
405800 |
|
439340 |
|
|
9 |
в том числе |
состоящих в штате |
380221 |
405520 |
|
439340 |
|
|
10 |
не состоящих в штате |
|
280 |
|
|
|
|
11 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
39843 |
41270 |
|
48498 |
|
|
15 |
в том числе |
социальный налог |
24410 |
26670 |
|
29080 |
|
|
16 |
|
|
|
социальное страхование |
15433 |
14600 |
|
12392 |
|
|
|
17 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
7026 |
|
|
|
19 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
29492 |
33543 |
|
38800 |
|
|
20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
компенсация за питание |
18834 |
22000 |
|
25600 |
|
|
|
22 |
|
|
|
компенсация за обмундирование |
10407 |
11343 |
|
13000 |
|
|
|
23 |
|
|
|
единовременное пособие |
251 |
200 |
|
200 |
|
|
|
25 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
71788 |
|
|
26 |
Накладные расходы |
155145 |
150752 |
|
256320 |
|
|
27 |
Продукт |
подготовка специалистов образовтельные услуги по заказу юридических и физических лиц в рамках договоорных отношений |
всего |
|
|
687500 |
681495 |
|
881625 |
|
|
28 |
Запасы |
Всего |
18259 |
18155 |
|
12907 |
|
|
29 |
в том числе |
сырье и материалы |
1742 |
1720 |
|
2110 |
|
|
30 |
|
ГСМ |
2023 |
2035 |
|
1642 |
|
|
31 |
|
запасные части |
251 |
25 |
|
155 |
|
|
32 |
|
|
|
прочие запасы |
14243 |
14375 |
|
9000 |
|
|
|
34 |
Оплата труда работников |
Всего |
453489 |
458488 |
|
450240 |
|
|
35 |
в том числе |
состоящих в штате |
453107 |
458488 |
|
450240 |
|
|
36 |
не состоящих в штате |
382 |
|
|
|
|
|
37 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
44405 |
45004 |
|
49394 |
|
|
41 |
в том числе |
социальный налог |
27068 |
25463 |
|
29505 |
|
|
42 |
|
|
|
социальное страхование |
17337 |
19541 |
|
12146 |
|
|
|
43 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
7743 |
|
|
|
45 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
29 |
80 |
|
200 |
|
|
46 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
единовременное пособие |
29 |
80 |
|
200 |
|
|
|
49 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
70000 |
|
|
50 |
Накладные расходы |
171318 |
159768 |
|
298884 |
|
|
51 |
Продукт |
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений Комитет науки МОН РК |
всего |
|
|
29126 |
48000 |
|
112000 |
|
|
52 |
Запасы |
Всего |
|
100 |
|
500 |
|
|
53 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
прочие запасы |
|
100 |
|
500 |
|
|
|
58 |
Оплата труда работников |
Всего |
20904 |
36620 |
|
38200 |
|
|
59 |
в том числе |
состоящих в штате |
20904 |
36600 |
|
38200 |
|
|
60 |
не состоящих в штате |
|
20 |
|
|
|
|
61 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
3012 |
2000 |
|
57300 |
|
|
62 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
услуги сторонних организаций по НИР |
3012 |
2000 |
|
57300 |
|
|
|
65 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
1856 |
3320 |
|
5500 |
|
|
66 |
в том числе |
социальный налог |
1335 |
2400 |
|
3800 |
|
|
67 |
|
|
|
социальное страхование |
521 |
920 |
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
1700 |
|
|
|
70 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
3354 |
5960 |
|
10500 |
|
|
71 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
командировочные расходы НИР |
3354 |
5960 |
|
10500 |
|
|
|
74 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
75 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
76 |
Продукт |
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений (хоздоговорные НИР) |
всего |
|
|
2500 |
16000 |
|
16000 |
|
|
77 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
200 |
|
|
78 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
прочие запасы |
|
|
|
200 |
|
|
|
83 |
Оплата труда работников |
Всего |
1836 |
12650 |
|
9100 |
|
|
84 |
в том числе |
состоящих в штате |
1836 |
12450 |
|
9100 |
|
|
85 |
не состоящих в штате |
|
200 |
|
|
|
|
86 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
1000 |
|
2200 |
|
|
87 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
услуги сторонних организаций по НИР |
|
1000 |
|
2200 |
|
|
|
90 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
238 |
1150 |
|
1090 |
|
|
91 |
в том числе |
социальный налог |
145 |
800 |
|
590 |
|
|
92 |
|
|
|
социальное страхование |
93 |
350 |
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
500 |
|
|
|
95 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
426 |
1200 |
|
3410 |
|
|
96 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
командировочные расходы НИР |
426 |
1200 |
|
3410 |
|
|
|
99 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
100 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
101 |
Продукт |
переподготовка специалистов и повышение квалификации |
всего |
|
|
|
|
|
10584 |
|
|
102 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
60 |
|
|
103 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
10 |
|
|
104 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
105 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
прочие запасы |
|
|
|
50 |
|
|
|
108 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
5800 |
|
|
109 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
3000 |
|
|
110 |
не состоящих в штате |
|
|
|
2800 |
|
|
111 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
112 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
621 |
|
|
115 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
302 |
|
|
116 |
|
|
|
социальное страхование |
|
|
|
261 |
|
|
|
117 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
58 |
|
|
|
119 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
120 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
123 |
Накладные расходы |
|
|
|
4103 |
|
|
124 |
Продукт |
услуги плавательного бассейна |
всего |
|
|
|
|
|
32223 |
|
|
125 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
1047 |
|
|
126 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
47 |
|
|
127 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
прочие запасы |
|
|
|
1000 |
|
|
|
131 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
27000 |
|
|
132 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
27000 |
|
|
133 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
134 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
135 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
3070 |
|
|
138 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
1800 |
|
|
139 |
|
|
|
социальное страхование |
|
|
|
1000 |
|
|
|
140 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
270 |
|
|
|
142 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
143 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
146 |
Накладные расходы |
|
|
|
1106 |
|
|
147 |
Продукт |
образовательные услуги в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
всего |
|
|
|
|
|
12000 |
|
|
148 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
400 |
|
|
149 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
151 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
прочие запасы |
|
|
|
400 |
|
|
|
154 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
3600 |
|
|
155 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
3600 |
|
|
156 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
157 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
158 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
375 |
|
|
161 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
230 |
|
|
162 |
|
|
|
социальное страхование |
|
|
|
100 |
|
|
|
163 |
|
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
45 |
|
|
|
165 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
166 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
168 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
1788 |
|
|
169 |
Накладные расходы |
|
|
|
5837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
68
600
300
60
1
3
40
8
R41C9:R42C9
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
Приказ |
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Вспомогательное производство» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Затраты по вспомогательному производству, всего |
|
|
|
143576 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
4710 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
200 |
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
10 |
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
прочие материалы |
|
|
|
4500 |
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
75120 |
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
75120 |
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
7746 |
|
14 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
4964 |
|
15 |
|
|
социальное страхование, обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
2782 |
|
16 |
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего |
|
|
|
|
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Накладные расходы |
|
|
|
56000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
70
600
300
10
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
Приказ |
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Накладные расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Накладные расходы, всего |
326463 |
310520 |
|
622250 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
15615 |
15200 |
|
15300 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
418 |
650 |
|
650 |
|
4 |
|
|
ГСМ |
39 |
|
|
100 |
|
5 |
|
|
запасные части |
1834 |
950 |
|
950 |
|
6 |
|
|
прочие запасы |
13324 |
13600 |
|
13600 |
|
|
8 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
225360 |
|
9 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
225360 |
|
10 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
11 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
14 |
Амортизация |
Всего |
83866 |
110400 |
|
113800 |
|
15 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
6449 |
6100 |
|
6100 |
|
16 |
|
|
основных средств |
77417 |
104300 |
|
107700 |
|
17 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
12055 |
6300 |
|
7000 |
|
18 |
Энергия |
Всего |
94808 |
81600 |
|
121700 |
|
19 |
|
в том числе |
тепловая |
70133 |
55800 |
|
89300 |
|
20 |
|
|
электрическая |
24675 |
25800 |
|
32400 |
|
21 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
30505 |
29500 |
|
39400 |
|
22 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
водоснабжение и канализация, вывоз ТБО |
30505 |
29500 |
|
39400 |
|
|
25 |
Транспортные услуги |
|
600 |
|
600 |
|
26 |
Услуги связи |
1003 |
1690 |
|
900 |
|
27 |
Информационные услуги |
Всего |
5687 |
7200 |
|
7200 |
|
28 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
информационные услуги-интернет |
5567 |
6200 |
|
6200 |
|
|
30 |
|
|
объявления и реклама |
120 |
1000 |
|
1000 |
|
|
32 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
33 |
Командировочные расходы |
36069 |
34750 |
|
32090 |
|
34 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
35 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
5089 |
640 |
|
|
|
36 |
Охрана труда и техника безопасности |
1751 |
500 |
|
500 |
|
37 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
23213 |
|
38 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
14874 |
|
39 |
|
|
социальное страхованние |
|
|
|
6085 |
|
|
40 |
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
2254 |
|
|
42 |
Страхование |
Всего |
1367 |
1240 |
|
1480 |
|
43 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
страхование работников от несчастных случаев |
1144 |
1000 |
|
1240 |
|
|
45 |
|
|
страхование автотранспорта |
223 |
240 |
|
240 |
|
|
47 |
Прочие накладные расходы |
Всего |
38648 |
20900 |
|
33707 |
|
48 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
прочие накладные расходы |
2678 |
|
|
3000 |
|
|
50 |
|
|
аккредитация вуза |
4607 |
11899 |
|
|
|
|
51 |
|
|
энергоаудит |
8960 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
дезработы |
1085 |
|
|
2257 |
|
|
53 |
|
|
по договорам возм.оказ услуг |
8976 |
9001 |
|
13500 |
|
|
54 |
|
|
подписка |
4281 |
|
|
3000 |
|
|
55 |
|
|
проведение мероприятий |
2505 |
|
|
2500 |
|
|
56 |
|
|
стажировка |
1161 |
|
|
4500 |
|
|
57 |
|
|
услуги автовышки, автокрана |
1661 |
|
|
250 |
|
|
58 |
|
|
услуги полиграфии |
2734 |
|
|
3000 |
|
|
59 |
|
|
демеркуризация ртутьсодерж.ламп |
|
|
|
1000 |
|
|
60 |
|
|
опресовка и промывка |
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Доходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
Доходы, всего |
1973458 |
2037967 |
|
2218728 |
|
2 |
Доходы по государственному заданию |
Всего |
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доходы от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
653797 |
696460 |
|
978000 |
|
6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
государственный образовательный заказ в рамках договорных отношений ГУ МОН РК |
624671 |
648460 |
|
866000 |
|
|
8 |
|
|
фундаментальные и прикладные научные иследования в рамках договорных отношений Комитет науки МОН РК |
29126 |
48000 |
|
112000 |
|
|
10 |
Доходы от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
788889 |
826541 |
|
1103100 |
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
образовательные услуги по заказу юридических и физических лиц в рамках договорных отношений |
772704 |
795541 |
|
1049200 |
|
|
13 |
|
|
фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках договорных отношений (хоздоговорные НИР) |
2500 |
16000 |
|
16000 |
|
|
14 |
|
|
прочие доходы от реализации |
13685 |
15000 |
|
25600 |
|
|
15 |
|
|
образовательные услуги в рамках грантов Акима Северо-Казахстанской области |
|
|
|
12300 |
|
|
17 |
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
20 |
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
89002 |
48500 |
|
30000 |
|
21 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
27872 |
10500 |
|
8500 |
|
22 |
|
по размещенным вкладам |
61130 |
38000 |
|
21500 |
|
23 |
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
27 |
Доходы по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
28 |
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
30 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
1823 |
800 |
|
1000 |
|
31 |
в том числе |
субсидии |
Всего |
1823 |
800 |
|
1000 |
|
32 |
|
|
в том числе |
из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
основные средства |
1782 |
800 |
|
1000 |
|
|
34 |
|
|
|
|
прочие безвозмездно полученные активы |
41 |
|
|
|
|
|
36 |
|
|
грант |
|
|
|
|
|
37 |
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
прочие безвозмездно полученные активы |
|
|
|
|
|
40 |
Доходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
41 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
42 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
44 |
Доходы от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
46 |
|
помещений |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
49 |
Доходы по курсовой разнице |
30 |
|
|
|
|
50 |
Прочие доходы |
Всего |
439917 |
465666 |
|
106628 |
|
51 |
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
стипендиальное обеспечение |
350579 |
378000 |
|
|
|
|
53 |
|
|
компенсация льготного проезда |
20497 |
22000 |
|
|
|
|
54 |
|
|
привлечение зарубежных специалистов |
14424 |
13666 |
|
4800 |
|
|
55 |
|
|
обучение за рубежом в рамках академической мобильности |
4515 |
|
|
25000 |
|
|
56 |
|
|
прочие доходы |
546 |
52000 |
|
|
|
|
57 |
|
|
возмещение коммунальных услуг нанимателями площадей, проживание сотрудников, студентов |
47401 |
|
|
56000 |
|
|
58 |
|
|
публикации и статьи |
1261 |
|
|
|
|
|
59 |
|
|
пеня, неустойка |
694 |
|
|
600 |
|
|
60 |
|
|
привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент |
|
|
|
20228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Административные расходы» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
|
факт отчетного финансового года |
|
оценка текущего финансового года |
|
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
|
1 |
Административные расходы, всего |
235241 |
|
226582 |
|
|
|
213263 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
2019 |
|
2540 |
|
|
|
2540 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
ГСМ |
780 |
|
960 |
|
|
|
960 |
|
|
5 |
запасные части |
1232 |
|
80 |
|
|
|
80 |
|
|
6 |
прочие запасы |
|
|
1500 |
|
|
|
1500 |
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
178330 |
|
167500 |
|
|
|
148040 |
|
|
8 |
в том числе |
состоящих в штате |
178330 |
|
167500 |
|
|
|
148040 |
|
|
9 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Амортизация |
Всего |
309 |
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
12 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
основных средств |
309 |
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
14 |
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов |
Всего |
1123 |
|
|
|
|
|
2200 |
|
|
15 |
в том числе |
нематериальных активов |
433 |
|
|
|
|
|
1500 |
|
|
16 |
основных средств |
690 |
|
|
|
|
|
700 |
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
4850 |
|
6050 |
|
|
|
6700 |
|
|
18 |
в том числе |
тепловая |
4100 |
|
5000 |
|
|
|
5500 |
|
|
19 |
электрическая |
750 |
|
1050 |
|
|
|
1200 |
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы |
Всего |
155 |
|
500 |
|
|
|
600 |
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
водоснабжение и канализация,ТБО |
155 |
|
500 |
|
|
|
600 |
|
|
|
24 |
Страхование |
Всего |
169 |
|
180 |
|
|
|
250 |
|
|
25 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
13 |
|
60 |
|
|
|
60 |
|
|
26 |
|
|
обязательное страхование |
156 |
|
120 |
|
|
|
190 |
|
|
|
28 |
Транспортные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Операционная аренда |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Услуги связи |
Всего |
1539 |
|
1950 |
|
|
|
1950 |
|
|
39 |
в том числе |
почтовая связь |
Всего |
436 |
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
40 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
услуги почты |
436 |
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
|
43 |
|
|
телефонная связь |
Всего |
1103 |
|
1900 |
|
|
|
1900 |
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
междугородная |
254 |
|
1200 |
|
|
|
1200 |
|
|
45 |
|
|
|
|
международная |
31 |
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
46 |
|
|
|
|
абонентская |
818 |
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
48 |
|
|
электрическая связь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
в том числе |
сотовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Повышение квалификации работников |
Всего |
1008 |
|
800 |
|
|
|
1000 |
|
|
55 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
повышение квалификации сотрудников |
1008 |
|
800 |
|
|
|
1000 |
|
|
|
58 |
Консультационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Информационные услуги |
Всего |
702 |
|
570 |
|
|
|
1000 |
|
|
62 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
информационные услуги, Интернет |
15 |
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
64 |
|
|
объявления и реклама |
687 |
|
70 |
|
|
|
500 |
|
|
|
66 |
Командировочные расходы |
Всего |
957 |
|
3200 |
|
|
|
3200 |
|
|
67 |
в том числе |
наём жилья |
265 |
|
1200 |
|
|
|
1200 |
|
|
68 |
|
проезд к месту командирования |
174 |
|
960 |
|
|
|
960 |
|
|
69 |
|
|
суточные |
518 |
|
1040 |
|
|
|
1040 |
|
|
71 |
Аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
72 |
Услуги охраны |
182 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
73 |
Банковские услуги |
Всего |
3527 |
|
5060 |
|
|
|
4800 |
|
|
74 |
в том числе |
кассовое обслуживание |
3527 |
|
5060 |
|
|
|
4800 |
|
|
76 |
Охрана труда и техника безопасности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
77 |
в том числе |
охрана труда |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
1200 |
|
|
80 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
соблюдение специальных требований по противопожрной безопасности |
|
|
|
|
|
|
1200 |
|
|
|
83 |
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
290 |
|
|
89 |
в том числе |
командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
290 |
|
|
90 |
|
в том числе |
по найму жилого помещения |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
91 |
|
|
|
по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
92 |
|
|
|
|
суточные |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
94 |
|
|
транспортное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
34334 |
|
30252 |
|
|
|
23513 |
|
|
97 |
в том числе |
социальный налог |
11499 |
|
12730 |
|
|
|
9915 |
|
|
98 |
|
налог на транспорт |
287 |
|
320 |
|
|
|
320 |
|
|
99 |
|
|
налог на имущество |
2846 |
|
3000 |
|
|
|
3000 |
|
|
100 |
|
|
земельный налог |
159 |
|
170 |
|
|
|
170 |
|
|
101 |
|
|
за эмиссии в окружающую среду |
40 |
|
30 |
|
|
|
50 |
|
|
|
102 |
|
|
социальные отчисления |
6153 |
|
6532 |
|
|
|
4056 |
|
|
|
103 |
|
|
КПН |
13350 |
|
7470 |
|
|
|
4500 |
|
|
|
104 |
|
|
обязательное социальное медицинское страхование |
|
|
|
|
|
|
1502 |
|
|
|
106 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
61 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
107 |
в том числе |
Государственная пошлина |
61 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
108 |
|
|
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Платы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Прочие расходы |
Всего |
5976 |
|
7780 |
|
|
|
12480 |
|
|
119 |
в том числе |
расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
материальная помощь |
1986 |
|
|
|
|
|
2200 |
|
|
|
121 |
|
|
расходы на праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |
2425 |
|
|
|
|
|
1500 |
|
|
|
122 |
|
|
прочие расходы |
1565 |
|
7780 |
|
|
|
8780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
0
9
74
600
300
6
1
3
37
3
R38C4:R41C4
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы по вознаграждениям» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
2 |
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
3 |
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
5 |
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
6 |
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
7 |
по кредитам, полученным из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
8 |
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
9 |
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
10 |
По факторингу |
|
|
|
|
|
11 |
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
12 |
Прочие |
Всего |
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
Приказ |
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Прочие расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
1 |
Прочие расходы, всего |
393472 |
414966 |
|
69508 |
|
|
|
|
|
2 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
6 |
в том числе |
по сомнительным требованиям к покупателям |
|
|
|
|
|
|
7 |
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
8 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
9 |
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
10 |
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
13 |
Расходы от выбытия активов |
Всего |
1512 |
1200 |
|
15000 |
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
основных средств |
1512 |
1200 |
|
15000 |
|
|
|
|
|
16 |
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Расходы по курсовым разницам |
22 |
100 |
|
200 |
|
|
|
|
|
22 |
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Налоги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Прочие расходы |
Всего |
391938 |
413666 |
|
54308 |
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
29 |
|
по реализации |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
расходы по медицинскому обслуживанию |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
стипендиальное обеспечение |
350579 |
378000 |
|
|
|
|
34 |
|
|
компенсация льготного проезда |
20497 |
22000 |
|
|
|
|
35 |
|
|
приглашение зарубежных специалистов |
14387 |
|
|
4800 |
|
|
36 |
|
|
обучение за рубежом в рамках академической мобильности |
4515 |
13666 |
|
28280 |
|
|
37 |
|
|
прочее |
1960 |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
студенческое самоуправление |
|
|
|
1000 |
|
|
39 |
|
|
привлечение зарубежных специалистов в топ-менеджмент |
|
|
|
20228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
80
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
|
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2016 |
|
|
|
2017 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
факт отчетного финансового года |
|
|
|
оценка текущего финансового года |
|
|
|
план на очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
1 |
Налоги |
всего |
исчислено |
281717 |
|
|
|
286390 |
|
|
|
|
|
|
|
432530 |
|
|
|
|
2 |
уплачено |
243587 |
|
|
|
286390 |
|
|
|
|
|
|
|
428030 |
|
|
|
|
3 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
13855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Корпоративный подоходный налог |
исчислено |
13350 |
|
|
|
13400 |
|
|
|
|
|
|
|
4500 |
|
|
|
|
5 |
уплачено |
13350 |
|
|
|
13400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Индивидуальный подоходный налог |
исчислено |
72036 |
|
|
|
68000 |
|
|
|
|
|
|
|
128160 |
|
|
|
|
8 |
уплачено |
84260 |
|
|
|
68000 |
|
|
|
|
|
|
|
128160 |
|
|
|
|
9 |
обязательства (+), переплата (-) |
12224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налог на добавленную стоимость |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Акцизы |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Социальный налог |
исчислено |
64457 |
|
|
|
64560 |
|
|
|
|
|
|
|
95060 |
|
|
|
|
17 |
уплачено |
14861 |
|
|
|
64560 |
|
|
|
|
|
|
|
95060 |
|
|
|
|
18 |
обязательства (+), переплата (-) |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Земельный налог |
исчислено |
159 |
|
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
20 |
уплачено |
148 |
|
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
21 |
обязательства (+), переплата (-) |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Налог на транспортные средства |
исчислено |
287 |
|
|
|
292 |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
|
|
|
|
23 |
уплачено |
292 |
|
|
|
292 |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
|
|
|
|
24 |
обязательства (+), переплата (-) |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Налог на имущество |
исчислено |
2846 |
|
|
|
2855 |
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
|
|
26 |
уплачено |
2848 |
|
|
|
2855 |
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
|
|
27 |
обязательства (+), переплата (-) |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Социальные отчисления |
исчислено |
39537 |
|
|
|
40351 |
|
|
|
|
|
|
|
38070 |
|
|
|
|
29 |
уплачено |
39372 |
|
|
|
40351 |
|
|
|
|
|
|
|
38070 |
|
|
|
|
30 |
обязательства (+), переплата (-) |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Обязательные пенсионные взносы |
исчислено |
89045 |
|
|
|
96773 |
|
|
|
|
|
|
|
141400 |
|
|
|
|
|
32 |
уплачено |
88456 |
|
|
|
96773 |
|
|
|
|
|
|
|
141400 |
|
|
|
|
|
33 |
обязательства (+), переплата (-) |
594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Обязательное социальное медицинское страхование |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21850 |
|
|
|
|
|
35 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21850 |
|
|
|
|
|
36 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Таможенные платежи |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Государственная пошлина |
исчислено |
61 |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
47 |
уплачено |
61 |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
48 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
исчислено |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
уплачено |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
эмиссия в окружающую среду |
исчислено |
40 |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
58 |
|
уплачено |
34 |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
59 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
73
600
300
1
False
False
|
|
|
|
Приложение |
|
|
|
|
|
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 |
|
|
Утвержден |
|
|
Приказ |
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели планируемого года» |
|
|
|
|
|
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
|
факт отчетного финансового года |
оценка текущего финансового года |
план на очередной финансовый год |
|
(факт) |
(факт) |
(оценка) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
единица |
|
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
|
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" |
единица |
|
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
76
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
Приказ |
|
|
от 25.12.2017 года № 644 |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
|
Наименование организации : РГП НА ПХВ "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА" |
|
|
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 |
|
|
№ п/п |
Показатели |
Обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Раздел "Показатели развития" |
|
|
1 |
Текущее состояние |
|
|
1.1 |
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: |
|
|
1.1.1 |
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации |
Данный вопрос находится в компетенции Правительства Республики Казахстан |
|
1.1.2 |
отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах |
Обязательств, которые могут повлечь выбытие активов, нет. |
|
1.2 |
Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций |
Прекращенная деятельность не планируется. |
|
1.3 |
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств |
Инвестиции не планируются |
|
1.4 |
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания |
Университет является в регионе основным поставщиком услуг высшего и послевузовского образования. Потребителей привлекает высокое качество оказываемых образовательных услуг. |
|
1.5 |
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний |
У казахстанских компаний закупаются работы и услуги: теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, услуги связи и информационные услуги, также ремонт и обслуживание основных средств, некоторые виды материалов и запасов, мебель и т.п. |
|
2 |
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
2.1 |
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) |
Цели и задачи формируются на основании стратегических планов МОН РК и университета, ГПРОН (государственная программа развития образования и науки). Подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим и послевузовским образованием для различных отраслей экономики и социальных сфер. |
|
3 |
Программа реализации |
|
|
3.1 |
Реализуемые продукты: |
|
|
3.1.1 |
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения |
Вуз ведет свою деятельность в сфере предоставления образовательных услуг по 9 направлениям подготовки: образование, естественные науки, гуманитарные науки, искусство, право, социальные науки и бизнес, сельскохозяйственные, технические науки и технологии. Все специальности востребованы в регионе, имеются договора с работодателями. |
|
3.1.2 |
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; |
Деятельность в социальной сфере составляет 95,4 %. На 2018 год планируется оказать услуг в социальной сфере на сумму 2116128,0 тыс.тенге. В приложении №5 раздела "Показатели развития", главы "Программа реализации" количество бакалавров и магистрантов указано среднегодовое. |
|
3.1.3 |
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. |
Подготовка специалистов ведется в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования. Организация учебного процесса соответствует требованиям Закона "Об образовании", система управления качеством соответствует стандарту ISO 9001:2015 (получен сертификат соответствия менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015). Большое внимание уделяется качеству образования за счет инновационных методов обучения, материального и технического обеспечения учебного процесса в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования. Качество предоставленных услуг подтверждается также сертификатами об институциональной и специализированной аккредитации образовательных программ. |
|
3.2 |
Ценовая (тарифная) политика |
|
|
3.2.1 |
обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты) |
В соответствии со статьей 156 Закона о государственном имуществе. Расходы на образовательные услуги по государственному образовательному заказу ежегодно утверждаются Постановлением Правительства Республики Казахстан. Стоимость платного обучения устанавливается в соответствии с п.8 ст.62 Закона РК "Об образовании", т.е. не ниже стоимости образовательного гранта. Цены на образовательные услуги формируются с учетом действующих нормативных документов. Приказ и.о. МОиН РК от 7 августа 2009 года №374 и утверждается приказом ректора. |
|
3.2.2 |
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта |
Финансирование на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием осуществляется из республиканского бюджета и на платной основе. Университетом предусмотрены скидки на образовательные услуги. |
|
3.3 |
Потребители |
|
|
3.3.1 |
характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией |
Почти половину от общего объема образовательных услуг составляет государственный образовательный заказ. Заказчиками являются физические лица, имеются также договора с юридическими лицами. Наиболее благоприятные перспективы роста предоставления образовательных услуг по подготовке бакалавров и магистров технических специальностей. В целом потребителей привлекают качество предоставляемых вузом услуг. Оплата и условия оплаты образовательных услуг производится в соответствии с договорами, в которых предусмотрена помесячная оплата за обучение. |
|
3.3.2 |
характер спроса: равномерный или сезонный |
Равномерный |
|
3.3.3 |
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) |
Потребителями образовательных услуг являются в основном жители Северо-Казахстанской области, а также смежных областей Казахстана и Российской Федерации, желающие получить высшее профессиональное и послевузовское образование, а также юридические лица для подготовки специалистов соответствующих специальностей для своего производства. на подготовительном отделении обучаются слушатели из КНР, Монголии. По образовательной программе "Серпін" учатся жители Южно-Казахстанской области. |
|
4 |
План реализации |
|
|
4.1 |
обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей |
Уполномоченным органом соответствующей отрасли, т.е. МОиН РК - государственный образовательный заказ доводится ежегодно на учебный год. Объемы реализации на каждый учебный год определяются исходя из объема государственного образовательного заказа в рамках договорных отношений, фактически заключенных договоров. |
|
4.2 |
ситуации на рынке |
На рынке образовательных услуг в сфере высшего и послевузовского образования в Петропавловске конкурентов нет. Выпускники школ из районов близлежащих к городу Кокчетав отдают предпочтение вузам данного города. |
|
4.3 |
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий |
Договора на государственный образовательный заказ с МОиН РК, а также другими юридическими и физическими лицами заключаются ежегодно и пролангируются в последующие годы до выполнения полного объема услуг, т.е. присвоения академической степени. |
|
|
Раздел "Агрегированные показатели" |
|
|
5 |
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) |
|
|
5.1 |
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет |
В настоящее время университет является предприятием на праве хозяйственного ведения по итогам 2018 года запланировано перечисление чистой прибыли в Республиканский бюджет в сумме 122,15 тыс. тенге, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №134. |
|
6 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
6.1 |
Показатели деятельности |
|
|
6.1.1 |
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% |
Рентабельность собственного капитала за 2018 год по плану составит 0,05 %, ROE=2443/5418935,0*100=0,05%, увеличение ожидается за счет увеличения чистой прибыли |
|
6.1.2 |
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% |
Рентабельность активов на 2018 год составит - 0,04%, ROA=2443,0/5635000*100=0,04% |
|
6.1.3 |
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% |
Рентабельность продаж на 2018 год составит - 0,11 %, ROS=2443,0/2218728,0*100=0,11% |
|
6.1.4 |
Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР |
Привлечение заемных средств не планируется |
|
6.1.5 |
EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А |
Показатель EBITDA складывается из ЧП(чистая прибыль) + А(амортизация). На 2018 год EBITDA планируется -116443,0 тыс.тенге. EBITDA =2443,0+114000,0=116443,0 |
|
6.2 |
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам |
На 2018 год планируется общих расходов на сумму 2216285,0 тыс.тенге. Затраты основного производства (себестоимость реализованной продукции) составят -1933514,0 тыс. тенге, на административные расходы на 2018 год планируется направить средств на сумму- 213263,0 тыс. тенге, на прочие расходы планируется 69508,0 тыс.тенге. |
|
7 |
Инвестиционный (инновационный) план |
|
|
7.1 |
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах |
|
|
7.1.1 |
приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения |
Расходы на приобретение оборудования, обслуживания оргтехники и другого высоко сложного учебно-лабораторного оборудования, приобретение мягкого инвентаря для общежитий, планируются в соответствии с приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2009 года № 374 "Об утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому образованию" Источником финансирования являются доходы от оказания образовательных услуг по государственному образовательному заказу, а также другим юридическим и физическим лицам. На эти цели на 2018 год запланированно 190000,0 тыс. тенге. |
|
7.1.2 |
указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения) |
На проведение капитального ремонта в 2018 году за счет собственных средств запланировано более 300,0 млн.тенге на общежитие № 3. |
|
|
Раздел "Основные показатели текущего года" |
|
|
8 |
Персонал |
|
|
8.1 |
Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате |
Численность планируется в соответствии с Законом РК "Об образовании". Общая численность ППС, УВП, работников АУП и прочего персонала определяется из соотношения приведенного контингента студентов и норм численности каждой из вышеуказанных категорий работников ( приказ и.о. Министра образования и науки РК от 07.08.2009 года №374 "Об утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому образованию"). По штатному расписанию, утвержденному ректором вуза, численность составляет на 01.01.2018 года - 1224 ед., в том числе: работников занятых в производстве-716 ед. (ППСиУВП), административно-управленческий персонал- 146 ед., обслуживающий персонал- 362 ед. Независимо от численности студентов учебно-вспомогательный персонал снизить невозможно, т.к. специальности сохранились в прежнем количестве и поэтому сохранились учебные лаборатории, а также научные центры. Обслуживающий персонал сохранен на прежнем уровне, в связи с необходимостью обслуживания площадей зданий университета 83214,0 кв.м. На 01.01.2018 года предполагаемая среднесписочная численность составит 1008 чел., в т.ч. занятых в производстве-562 ед., административно-управленческий персонал-141 ед., обслуживающий персонал-305 ед. |
|
8.2 |
Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета |
Оплата труда производится в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе" от 01.03.2011 года №413-IV согласно ст.138. Объем средств на оплату труда определен из имеющихся доходов и определения расходов не ниже нормативов установленных приказом и.о. МОиН РК от 07 августа 2009 года №374 "Об утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому образованию". Приказом №501 от 08 ноября 2012 года Министерства образования и науки Республики Казахстан утвержден Порядок определения фонда оплаты труда, условий оплаты труда. На 2018 год будет направлено на фонд оплаты труда 1424000,0 тыс.тенге, в том числе: работников занятых в производстве продукции-970480,0 тыс.тенге, административного персонала-150240,0 тыс.тенге; прочих работников, состоящих в штате-300480,0 тыс.тенге; работников не состоящих в штате-2800,0 тыс.тенге. Фонд оплаты труда составит 64% от общего объема доходов |
|
8.3 |
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] |
Плательщиком корпоративного подоходного налога университет не является согласно статьи 135 налогового кодекса. Исходя из пункта 6.1.5 производительность труда по плану на 2018 год составляет 127,51 тыс.тенге. EBITDA на 2018 год планируется 116443,0 тыс.тенге. Jпр=115,52тыс.тенге/109,14тыс.тенге=1,06; Jзп.1раб.=117724тенге/86958тенге=1,35 |
|
8.4 |
Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] |
Коэффициент изменения производительности труда составит: 1,06/1,35=0,79 |
|
8.5 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) |
Относительный перерасход заработной платы составит: +Э=117725* ((1,35-1,06)/1,35)= 25289 Перерасход составит 25289 тенге |
|
8.6 |
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% |
Утек=(251/1008)*100%=24,9% |
|
8.7 |
Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников |
Согласно процедуре "Повышение квалификации персонала" установлены следующие формы повышения квалификации ППС и сотрудников университета: самосовершенствование, техническое совершенствование, курсы повышения квалификации, стажировки, участие в научно-методических семинарах и конференциях. Систематическая работа над повышением квалификации и профессионального уровня является обязанностью сотрудника университета. Особое направление повышения квалификации - развитие новых педагогических и современных информационных технологий.Планирование повышения квалификации ППС осуществляется дифференцированно посредством указания направленности и тематики с учетом изменений государственных общеобязательных стандартов, методик преподавания и появления новых технологий по дисциплинам. Ежегодно утверждается график повышения квалификации с учетом требований Закона "Об образовании" |
|
8.8 |
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест |
Нет. |
|
8.9 |
Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией |
В вузе полностью решен вопрос обеспечения жильем студентов. Большое внимание в вузе уделяется воспитательному процессу, проводимому в общежитиях университета. В вузе функционируют 3 студенческих общежития с общим количеством мест- 1111, За счет реконструкции ранее введено в эксплуатацию общежитие квартирного типа для преподавателей и сотрудников на 72 квартиры, имеется 2 служебных квартир для сотрудников университета. В целях социальной поддержки сотрудников и обучающихся в вузе разработано Положение о пордке оплаты труда, премированиия и материального стимулирования работников. |
|
9 |
Требования |
|
|
9.1 |
обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований |
|
|
9.1.1 |
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) |
Финансовые требования на конец 2018 года составят 2500,0 тыс.тенге. Это в основном предварительная оплата за коммунальные услуги, а также авнсовые платежи на подписку, страхование. Безнадежных требований нет. |
|
9.1.2 |
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек |
Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет. |
|
9.1.3 |
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) |
Договор |
|
10 |
Обязательства |
|
|
10.1 |
обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения |
По состоянию на конец 2018 года обязательства планируются в сумме 216065,0 тыс.тенге, авансовые платежи студентов, т.к. согласно договоров оплата за обучение производится ежемесячно авансовым платежом, также авансовые платежи за проживание в общежитии. |
|
11 |
Деньги |
|
|
11.1 |
Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения |
Поступление и выбытие денег осуществляется в соответствии с Планом развития. |
|
12 |
Остатки готовой продукции |
|
|
12.1 |
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» |
Остатки готовой продукции не планируются, так как основным видом деятельности являются образовательные услуги. |
|
13 |
План производства |
|
|
13.1 |
приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий |
План образовательных услуг формируется с учетом ожидаемого приема абитуриентов и фактического выпуска специалистов, имеющейся лицензии, профессорско-преподавательского состава и спроса на рынке труда. |
|
14 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию) |
|
|
14.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
Нет |
|
14.2 |
Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера |
Нет |
|
14.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера |
Нет |
|
14.4 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Нет |
|
14.5 |
Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) |
Нет |
|
14.6 |
Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты |
Нет |
|
15 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) |
|
|
15.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
Приобретение запасов на 2018 год предусматривается в сумме 53984,0 тыс.тенге; в том числе материалы 2700,0 тыс. тенге, ГСМ-3800,0 тыс.тенге,запасные части и прочие запасы-47484,0 тыс.тенге, т.к. текущий ремонт осуществляется в основном силами обслуживающего персонала университета. Запасы необходимы для обслуживания основного вида деятельности - образовательных услуг. |
|
15.2 |
Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера |
Оплата труда председателей ГАК, рецензентов, руководителей практик (почасовая) планируется не более 7 процентов от фонда оплаты труда ППС (приказ МОиН РК от 07 августа 2009 года №374) |
|
15.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера |
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками. |
|
15.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
Амортизация нематериальных активов и основных средств производится в соответствии с утвержденной учетной политикой. Нормы амортизационных отчислений установлены в соответствии с Налоговым кодексом и составят в 2018 году 114000,0 тыс.тенге. |
|
15.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
Обслуживание основных средств производится специальным техническим подразделением. На ремонт и обслуживание ОС в 2018 году предусмотрено 9200,0 тыс.тенге. |
|
15.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
Основанием для поставки тепловой и электрической энергии являются договора с естественными монополистами (ТОО "Аксесс-Энерго" ) Цены на вышеуказанные цели утверждаются государственным антимонопольным комитетом. Расходы за потребленную теплоэнергию составят 94800,0 тыс.тенге, электроэнергию 33600,0 тыс.тенге. Затраты на электрическую энергияю запланированы с учетом фактического потребления, т.к. за последние годы внедренно много энергоемкого оборудования (серверы, компьютеры, кондиционеры, учебно-лабораторное оборудование), кроме этого значительное потребление теплоэнергии необходимо для функционирования плавательного бассейна. |
|
15.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
Цены на вышеуказанные цели утверждаются государственным антимонопольным комитетом. Расходы расчитываются и планируются на основании норм в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2009 года №374. Расходы по водоснабжению, канализации и вывозу твердых бытовых отходов составят 40000,0 тыс.тенге. |
|
15.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
Транспортные расходы составят 600,0 тыс.тенге |
|
15.9 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
Услуги связи составят 2800,0 тыс.тенге, которые включают абонентскую плату, междугородние переговоры. |
|
15.10 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
Услуги информационного характера в том числе интернет-услуги планируются в сумме 6700,0 тыс.тенге. |
|
15.11 |
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг |
Не планируются. |
|
15.12 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
На 2018 год командировочные расходы планируются в сумме 49490,0 тыс.тенге |
|
15.13 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
Не предусматривается. |
|
15.14 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
На расходы связанные непосредственно с мероприятиями по противопожарной охране и соблюдением специальных требований: противопожарная пропитка, огнетушители и др. на 2018 год запланировано 1200,0 тыс.тенге. |
|
15.15 |
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей |
В вузе имеется служба по охране труда и техники безопасности, руководит которой инженер по ОТ и ТБ. Ежегодно составляется план мероприятий по ОТ и ТБ, утвержденный ректором вуза.Рабочие места соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.Согласно проводимых мероприятий по аттестации рабочих мест среди персонала, работающего на работах сопряженных с повышенной опасностью (сантехник, плотник, электрик, маляры, сторожа-вахтеры, уборщики)подразделением АХЧ устанавливаются режимы работ и доводятся требования согласно инструкций ОТ и ТБ. Работникам, связанным с вредными условиями труда, выдается ежедневно молоко, также в соответствии с санитарными нормами. В соответствии с требованиями ОТ и ТБ выше указанные работники обеспечиваются специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов. Согласно годовой заявки приобретаются для профилактической обработки моющие и дезинфицирующие средства (чистящее средство, стиральный порошок, хлорамин, септусин и т.д.), а выдача их производится согласно санитарных норм. Во всех структурных подразделениях имеются медицинские аптечки, укомплектованные необходимым набором лекарств и средствами для оказания первой медицинской помощи. Ежегодные расходы связанные непосредственно с охраной труда составляют около 1,0 млн.тенге. |
|
15.16 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
Расходы по страхованию предусмотрены в сумме 1730,0 тыс.тенге; в том числе страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств-300,0 тыс.тенге, обязательное страхование-1430,0 тыс.тенге. |
|
15.17 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие расходы включают расходы на периодическую печать, различного вида санитарные обработки, оценка недвижимости, конференции, взносы, услуги почты, межвузовской библиотеки, проектно-сметная документация на текущий ремонт основных средств, демеркуризация и другие. |
|
16 |
Доходы |
|
|
16.1 |
Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы |
Вуз осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Министерством образования и науки Республики Казахстан планом развития. В 2018 году планируется доходов от реализации образовательных и прочих услуг на сумму 2218,7 млн. тенге; из них государственный образовательный заказ -866,0 млн.тенге, фундаментальные и прикладные исследования -128,0 млн.тенге, образовательные услуги по заказу юридических и физических лиц -1061,5 млн. тенге, ИППК - 10,6 млн. тенге., процент банка по остатку денежных средств на расчетном счете,депозиты-30,0 млн.тенге, доходы по ак.мобильности-25,0 млн.тенге; доходы по привлечению зарубежных специалистов - 4,8 млн.тенге, по привлечению в топ-менеджеры - 20,228 млн.тенге, прочие доходы -72,6 млн. тенге. |
|
17 |
Административные расходы |
|
|
17.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
Запасы на 2018 год составят 2540,0 тыс. тенге; из них: ГСМ-960,0 тыс.тенге, запасные части и прочие запасы-1580,0 тыс.тенге. Запасы необходимы для обслуживания основного производства-образовательных услуг. |
|
17.2 |
Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера |
В 2018 году на оплату труда направлено 150240,0 тыс.тенге. |
|
17.3 |
Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
Нет ответа |
|
17.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
Амортизация основных средств в 2018 году году составит 200,0 тыс.тенге. |
|
17.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
Обслуживание и ремонт основных средств. В основном ремонт компьютерной техники, оргтехники проводится техническим подразделением. |
|
17.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
Расходы по тепловой энергии в 2018 году составят 5500,0 тыс.тенге, электроэнергии-1200,0 тыс.тенге. |
|
17.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
На водоснабжение и канализацию предусмотрено 600,0 тыс.тенге |
|
17.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
Не планируются. |
|
17.9 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
Не предусматривается. |
|
17.10 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
По услугам связи предусматривается 1900,0 тыс.тенге, в том числе абонентская плата - 500,0 тыс.тенге, международные переговоры - 200,0 тыс. тенге, междугородние переговоры - 1200,0 тыс.тенге. |
|
17.11 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
На информационные услуги запланированно-1000,0 тыс. тенге, в том числе интернет |
|
17.12 |
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников |
Повышение квалификации предусмотрено всего на сумму-1000,0 тыс.тенге. |
|
17.13 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
Среднегодовое количество командировок предусматривается 54 по 4 дня. 1200,0 тыс.тенге- расходы по найму помещений. Суточные -1040,0 тыс.тенге. Проезд-960,0 тыс.тенге. На командировочные расходы по проведению заседаний Наблюдательного совета планируется 290,0 тыс.тенге. |
|
17.14 |
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам |
Затраты по аудиторским услугам составят 2000,0 тыс.тенге. |
|
17.15 |
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка |
В соответствии с договором на кассовое обслуживание с Банком Центркредит расходы составляют 4800,0 тыс.тенге. |
|
17.16 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
АУП находится в учебном корпусе и мероприятия проводятся комплексно по корпусу. Все объекты университета оснащены пожарной сигнализацией. |
|
17.17 |
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами |
Не предусматривается. |
|
17.18 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
Обязательное страхование работников проводится единым договором со страховой компанией с выделением по категориям работающих. |
|
17.19 |
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи |
Материальная помощь сотрудникам предусматривается в размере 2200,0 тыс.тенге. |
|
17.20 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие расходы связанные с основным производством составят в 2018 году 10280,0 тыс.тенге. |
|
18 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
18.1 |
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания |
Не предусматриваются. |
|
19 |
Прочие расходы |
|
|
19.1 |
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. |
На прочие расходы на 2018 году запланировано 69508,0 тыс. тенге, в основном это расходы по выбытию основных средств, академ.моблиьность, студ.самоуправление, курсовая разница. |
|
20 |
Налоги и другие платежи в бюджет |
|
|
20.1 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек |
Социальный налог, подоходный налог и выплаты в накопительный пенсионный фонд планируются в соответствии с утвержденными нормативами пропорционально фонду оплаты труда. Другие налоги согласно налоговых ставок по соответствующим объектам. |
|
20.2 |
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов |
Базой для исчисления соц.налога является фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда в 2018 году планируется 1424000,0 тыс. тенге. Исчисления производятся в соответствии с действующим законодательством. Социальные отчисления планируются в сумме 154980,0 тыс. тенге. На 2018 год запланировано исчисление: ИПН-128160,0 тыс.тенге, ОПВ-141400,0 тыс. тенге, земельный налог на сумму-170,0 тыс.тенге, транспортный налог-320,0 тыс.тенге, имущественный налог-3000,0 тыс. тенге. |
|
21 |
Риски |
|
|
21.1 |
Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления. |
|
|
21.1.1 |
Операционные риски |
Риски связанные в основном с платежеспособностью заказчиков за оказанные образовательные услуги обучающихся на платной основе. |
|
21.1.2 |
Финансовые риски |
Не предусматриваются. |
|
21.1.3 |
Рыночные риски |
Не предусматриваются. |
|
21.1.4 |
Кредитные риски |
Не предусматриваются. |
|
21.1.5 |
Маркетинговые риски |
Не предусматриваются. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: МУХАТАЕВ АЙДОС АГДАРБЕКОВИЧ, И.о. ректора |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
600
600
1
False
False